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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的方針政策、法律法規(guī)和縣委、縣政府的決定、指示；負(fù)責(zé)政策法規(guī)宣傳服務(wù)。

2.負(fù)責(zé)轄鄉(xiāng)黨的建設(shè)和精神文明工作。

3.負(fù)責(zé)制定和實(shí)施轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、財(cái)政預(yù)算，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟(jì)組織培育及宏觀管理工作；協(xié)同有關(guān)鄉(xiāng)搞好市場(chǎng)監(jiān)管，維護(hù)和市場(chǎng)秩序，促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展。對(duì)轄區(qū)生產(chǎn)生活狀況進(jìn)行登記、統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測(cè)。

4.負(fù)責(zé)實(shí)施組織城鎮(zhèn)化建設(shè)工作，搞好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)綠化、村容整潔、愛國(guó)衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境建設(shè)與保護(hù)等工作。

5.負(fù)責(zé)基層組織建設(shè)和民主法制建設(shè)，促進(jìn)村民、居民自治。負(fù)責(zé)轄區(qū)社區(qū)建設(shè)工作。

6.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)及人口和計(jì)劃生育、文化教育體育、勞動(dòng)就業(yè)保險(xiǎn)、社會(huì)保障、衛(wèi)生防疫、優(yōu)撫救濟(jì)等社會(huì)事務(wù)的管理協(xié)調(diào)和公共服務(wù)。

7.負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理和安全監(jiān)管工作。配合征兵、搶險(xiǎn)救災(zāi)等到突發(fā)事件，維護(hù)轄區(qū)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

8.完成縣委縣政府部署的各項(xiàng)任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我鄉(xiāng)共設(shè)置綜合性辦事機(jī)構(gòu)8個(gè)，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦、綜合行政執(zhí)法辦公室；事業(yè)單位5個(gè)，即：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2020年度決算編制的一級(jí)預(yù)算單位主要包括巫山縣鄧家土家族鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）無(wú)二級(jí)預(yù)算單位、下設(shè)巫山縣鄧家土家族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、巫山縣鄧家土家族鄉(xiāng)文化服務(wù)中心、巫山縣鄧家土家族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、巫山縣鄧家土家族鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站、巫山縣鄧家土家族鄉(xiāng)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計(jì)2,416.16萬(wàn)元，支出總計(jì)2,416.16萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加501.17萬(wàn)元、 增長(zhǎng) 26.2%，主要原因本年招商引資，廣東對(duì)口支援4個(gè)項(xiàng)目在本鄉(xiāng)落地，項(xiàng)目支出增加。

2.收入情況。2020年度收入合計(jì)2,409.95萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加629.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.3%，主要原因一是當(dāng)年新進(jìn)人員增多，人員調(diào)資人員經(jīng)費(fèi)增加；二是鞏固脫貧攻堅(jiān)發(fā)展成果，項(xiàng)目投入持續(xù)增加。其中：財(cái)政撥款收入2,409.94萬(wàn)元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.22萬(wàn)元。

3.支出情況。2020年度支出合計(jì)2,416.16萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加501.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.2%，主要原因一是當(dāng)年新進(jìn)人員增多，人員調(diào)資基本支出增加；二是工程項(xiàng)目加大投入，項(xiàng)目支出增加。其中：基本支出 561.32萬(wàn)元，占23.2%；項(xiàng)目支出1,854.84萬(wàn)元，占76.8%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,416.16萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加501.17萬(wàn) 元，增長(zhǎng)26.2%。主要原因一是當(dāng)年新進(jìn)人員增多，人員調(diào)資基本支出增加；二是工程項(xiàng)目加大投入，項(xiàng)目支出增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,269.69萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加488.77萬(wàn)元，增27.4%。主要原因是一是當(dāng)年新進(jìn)人員增多，人員調(diào)資人員經(jīng)費(fèi)增加；二是鞏固脫貧攻堅(jiān)發(fā)展成果，項(xiàng)目投入持續(xù)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1,564.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)221.8%。主要原因是本鄉(xiāng)煤礦轉(zhuǎn)型資金的補(bǔ)助以及招商引資，如“年中追加安排煤礦轉(zhuǎn)型專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算217萬(wàn)元、廣東對(duì)口支援資金356.8萬(wàn)元”。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.22萬(wàn)元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,275.91萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加360.92萬(wàn)元，增18.8%。主要原因是. 一是當(dāng)年新進(jìn)人員增多，人員調(diào)資基本支出增加；二是工程項(xiàng)目加大投入，項(xiàng)目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1,570.62萬(wàn) 元，增長(zhǎng)222.7%。主要原因是本鄉(xiāng)煤礦轉(zhuǎn)型資金的補(bǔ)助以及招商引資，如“年中追加安排煤礦轉(zhuǎn)型專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算217萬(wàn)元、廣東對(duì)口支援資金356.8萬(wàn)元”。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)%，主要原因是無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出653.01萬(wàn)元，占28.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加318.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)95.2%，主要原因是一是當(dāng)年雨量大，公路損毀嚴(yán)重，申請(qǐng)公路養(yǎng)護(hù)資金13.44萬(wàn)元，二是為了創(chuàng)建國(guó)家民族示范鄉(xiāng)，申請(qǐng)2020年少數(shù)民族資金80萬(wàn)元，三是新進(jìn)人員增多，人員調(diào)資，平時(shí)考核（直達(dá)資金）31.14萬(wàn)元（使用中央專項(xiàng)資金），2019年目標(biāo)考核獎(jiǎng)（直達(dá)資金）22.26萬(wàn)元（使用中央專項(xiàng)資金）等。

（2）公共安全支出1.80萬(wàn)元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.80萬(wàn) 元，增長(zhǎng)100%，主要原因是掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)持續(xù)開展，相關(guān)掃黑除惡經(jīng)費(fèi)增加。

（3）教育支出0.00萬(wàn)元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.60萬(wàn) 元，下降100%，主要原因是預(yù)算數(shù)按照學(xué)生人數(shù)核定，今年整體比去年減少。

（4）文化旅游體育與傳媒支出32.22萬(wàn)元，占1.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.21萬(wàn) 元，增長(zhǎng)3.9%，主要原因是當(dāng)年為了申報(bào)國(guó)家民族示范鄉(xiāng)，文化宣傳費(fèi)用增加。

（5）社會(huì)保障與就業(yè)支出161.23萬(wàn)元，占7.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加59.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.1%，主要原因一是追加新增人員預(yù)算指標(biāo)，二是年中追加下達(dá)遺屬享受一次性撫恤金（巫山人社福〔2019〕117號(hào)）16.75萬(wàn)元。

（6）衛(wèi)生健康支出29.18萬(wàn)元，占1.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.1%，主要原因一是當(dāng)年受疫情影響，鄧家鄉(xiāng)地處湖北交界，加大了對(duì)一線社區(qū)工作者疫情防控補(bǔ)助，二是平時(shí)對(duì)重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療巡診費(fèi)補(bǔ)貼等。

（7）節(jié)能環(huán)保支出333.46萬(wàn)元，占14.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加331.48萬(wàn) 元，增長(zhǎng)16741.4%，主要原因是鄧家鄉(xiāng)關(guān)閉煤礦井口較多，當(dāng)年下?lián)苡忻旱V關(guān)閉轉(zhuǎn)型資金217萬(wàn)元，煤炭去產(chǎn)能中央清算獎(jiǎng)補(bǔ)資金107.39萬(wàn)元等。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出73.38萬(wàn)元，占3.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加48.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)193.5%，主要原因是為了鞏固脫貧攻堅(jiān)發(fā)展成果以及保障全鄉(xiāng)住房安全，所以對(duì)全鄉(xiāng)危房進(jìn)行了改造以及對(duì)農(nóng)村舊房進(jìn)行了整治提升，確保每家每戶住房有保障。

（9）農(nóng)林水支出891.09萬(wàn)元，占39.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加724.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)434.4%，主要原因一是為了下一步鄉(xiāng)村振興，本鄉(xiāng)從實(shí)際出發(fā)，打造楠木村特色村寨，通過對(duì)口幫扶，對(duì)楠木安置點(diǎn)基礎(chǔ)配套設(shè)施進(jìn)行升級(jí)改造，項(xiàng)目資金204萬(wàn)元，二是鄧家村是我鄉(xiāng)第一人口大村，為了提高本村的生產(chǎn)生活能力，對(duì)鄧家村進(jìn)行了基礎(chǔ)設(shè)施改善，硬化鄧家村5組斑竹園至2組老村委會(huì)道路2.5公里項(xiàng)目資金150萬(wàn)元、硬化鄧家村5組王洪興處至斑竹園道路1.2公里項(xiàng)目資金75萬(wàn)元等。

（10）自然資源海洋氣象等支出69.60萬(wàn)元，占3.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加69.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是退還永久性關(guān)閉煤礦剩余已繳采礦權(quán)價(jià)款資金預(yù)算（鄧家鄉(xiāng)神樹村煤廠）69.6萬(wàn)元。

（11）住房保障支出24.92萬(wàn)元，占1.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.00萬(wàn) 元，增長(zhǎng)13.7%，主要原因是追加當(dāng)年新增人員較多，人員的住房公積金也增加預(yù)算指標(biāo)3萬(wàn)元。

（12）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6.02萬(wàn)元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.02萬(wàn) 元，增長(zhǎng)100%，主要原因是當(dāng)年雨量大，老百姓的生產(chǎn)和生活受到了影響，為了保障老百姓的生活和提高老百姓的生產(chǎn)積極性，所以加大了對(duì)受災(zāi)老百姓的災(zāi)害防治。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出561.32萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)492.54萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少7.79萬(wàn) 元，下降1.6%，主要原因是當(dāng)年公休假補(bǔ)貼未發(fā)放。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資93.35萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼105.93萬(wàn)元，獎(jiǎng)金57.65萬(wàn)元，績(jī)效工資70.65萬(wàn)元，養(yǎng)老保險(xiǎn)33.22萬(wàn)元，職業(yè)年金16.61萬(wàn)，職工醫(yī)療保險(xiǎn)20.38萬(wàn)，住房公積金24.92萬(wàn)，其他工資福利支出43.99萬(wàn)元等。公用經(jīng)費(fèi)68.78萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加6.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.3%，主要原因是扶貧攻堅(jiān)收尾階段辦公費(fèi)有所增長(zhǎng)，二是我鄉(xiāng)與湖北交界，為了疫情防控的有效開展，增設(shè)了臨時(shí)卡點(diǎn)，縣上派出的值卡人員增加了我鄉(xiāng)的食堂開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)15.39萬(wàn)元，電4.6萬(wàn)元，差旅費(fèi)2.7萬(wàn)元，郵電費(fèi)4.4萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)12.23萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)2.3萬(wàn)元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.9萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出12.38萬(wàn)元等（此項(xiàng)含食堂開支）。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入140.25萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加140.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因一是我鄉(xiāng)伍緒村一社大部分地處地災(zāi)區(qū)，為了保障老百姓的生命財(cái)產(chǎn)安全，對(duì)地災(zāi)區(qū)老百姓搬遷進(jìn)行了補(bǔ)助，地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目資金預(yù)算76.4萬(wàn)元；二是為了鞏固脫貧攻堅(jiān)發(fā)展成果以及保障全鄉(xiāng)住房安全，所以對(duì)全鄉(xiāng)農(nóng)村舊房進(jìn)行了整治提升補(bǔ)助33.86萬(wàn)元，確保每家每戶住房有保障；三是我鄉(xiāng)與湖北交界，為了疫情防控的有效開展，保障了新型冠狀病毒感染肺炎專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。本年支出140.25萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加140.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，一是我鄉(xiāng)伍緒村一社大部分地處地災(zāi)區(qū)，為了保障老百姓的生命財(cái)產(chǎn)安全，對(duì)地災(zāi)區(qū)老百姓搬遷進(jìn)行了補(bǔ)助，地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目資金預(yù)算76.4萬(wàn)元；二是為了鞏固脫貧攻堅(jiān)發(fā)展成果以及保障全鄉(xiāng)住房安全，所以對(duì)全鄉(xiāng)農(nóng)村舊房進(jìn)行了整治提升補(bǔ)助33.86萬(wàn)元，確保每家每戶住房有保障；三是我鄉(xiāng)與湖北交界，為了疫情防控的有效開展，保障了新型冠狀病毒感染肺炎專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)11.13萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.67萬(wàn)元，下降24.8%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。二是由于加強(qiáng)了對(duì)公務(wù)車的管理，嚴(yán)格控制公務(wù)車出行并且有下村差旅補(bǔ)助，存在替代效應(yīng)，公務(wù)用車使用量減少。較上年支出數(shù)減少1.32萬(wàn) 元，下降10.6%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。二是由于加強(qiáng)了對(duì)公務(wù)車的管理，嚴(yán)格控制公務(wù)車出行并且有下村差旅補(bǔ)助，存在替代效應(yīng)，公務(wù)用車使用量減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2020年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，主要原因本單位2020年度未發(fā)生因公出國(guó)費(fèi)用支出。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要原因本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.55萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、縣內(nèi)因公出行、各項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查安全監(jiān)督檢查、應(yīng)急執(zhí)法執(zhí)勤等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.75萬(wàn)元，下降8.1%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少0.22萬(wàn)元，下降2.5%，主要原因是加強(qiáng)了對(duì)公務(wù)車的管理，嚴(yán)格控制公務(wù)車出行并且有下村差旅補(bǔ)助，存在替代效應(yīng)，公務(wù)用車使用量減少。

公務(wù)接待費(fèi)2.58萬(wàn)元，主要用于接待接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.92萬(wàn)元，下降53.1%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少1.10萬(wàn)元，下降29.9%，主要原因是大部分來訪人員均自行解決住宿問題。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待89批次356人，其中：國(guó)內(nèi)外 事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)72.45元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)4.28萬(wàn)元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.38萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)15.07萬(wàn)元，電費(fèi)3.8萬(wàn)元，郵電費(fèi)6.30萬(wàn)元，差旅費(fèi)2.60萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出3.61萬(wàn)元等（食堂開支）。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少3.08萬(wàn)元，下降8.9%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)文件要求，壓縮一般公共服務(wù)支出。

本年度會(huì)議費(fèi)支出4.40萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)84.9%，主要原因是一是疫情防控成為常態(tài)化重點(diǎn)工作，相關(guān)會(huì)議次數(shù)增加；二是支付政府人大代表視察費(fèi)以及人大會(huì)議開支。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 0.30萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是我鄉(xiāng)黨政辦一名工作人員到重慶培訓(xùn)所產(chǎn)生的費(fèi)用。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說明

2020年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本鄉(xiāng)對(duì)22個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金963.04萬(wàn)元。其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)22項(xiàng)，涉及資金963.04萬(wàn)元；從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)均已達(dá)標(biāo)，疫情發(fā)生以來，我鄉(xiāng)嚴(yán)格按照中央、省、市、縣各項(xiàng)政策措施要求，按照“特事特辦、急事急辦”的原則，嚴(yán)格把控、積極防范、認(rèn)真落實(shí)，扎實(shí)摸排外來人員，建立村級(jí)防控值守點(diǎn)及落實(shí)群防群治制度；對(duì)財(cái)政安排的疫情防控資金積極組織做好績(jī)效目標(biāo)設(shè)立、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控和績(jī)效自評(píng)等全過程預(yù)算績(jī)效管理，及時(shí)糾正資金使用中的偏差，確保疫情防控資金使用安全高效，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定專款專用、有效監(jiān)管，并建立明細(xì)臺(tái)賬和領(lǐng)用簽收制度，及時(shí)公示公開，接受群眾監(jiān)督，確保各項(xiàng)措施的規(guī)范運(yùn)行。；保障了扶貧資金專款專用，道路的硬化改善了群眾生產(chǎn)生活環(huán)境，解決了群眾出行難的問題，對(duì)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有所促進(jìn)。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效自評(píng)表

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無(wú)委托第三方展開績(jī)效自評(píng)工作。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-57633118