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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護(hù)公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。指導(dǎo)、支持、幫助村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會民主自治。制定和組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃；加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合治理工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我鄉(xiāng)共設(shè)置綜合性辦事機(jī)構(gòu)7個，即：黨政辦公室、財政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室；事業(yè)單位5個，即：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)社會保障服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合執(zhí)法大隊(duì)。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2020年度決算編制的一級預(yù)算單位主要包括巫山縣紅椿土家族鄉(xiāng)人民政府（本級）無二級預(yù)算單位

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計2,910.56萬元，支出總計2,910.56萬元。收支較上年決算數(shù) 減少778.03萬元、 下降 21.1%，主要原因是政策性調(diào)整及扶貧項(xiàng)目減少 。

2.收入情況。2020年度收入合計2,751.40萬元，較上年決算數(shù)減少664.07萬元，下降19.4%，主要原因是扶貧項(xiàng)目減少。其中：財政撥款收入2,680.80萬元，占97.4%；其他收入70.60萬元，占2.6%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余159.17萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計2,778.85萬元，較上年決算數(shù)減少909.74萬元，下降24.7%，主要原因是扶貧項(xiàng)目減少。其中：基本支出 736.22萬元，占26.5%；項(xiàng)目支出2,042.63萬元，占73.5%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余131.71萬元，較上年決算數(shù)增加131.71萬元，增長100%，主要原因是調(diào)整以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計2,839.96萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少803.63萬元，下降22.1%。主要原因是人員工資調(diào)整及扶貧項(xiàng)目減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2,568.80萬元，較上年決算數(shù)減少801.67萬元，下降23.8%。主要原因是工資調(diào)整及扶貧項(xiàng)目減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1,694.26萬元，增長193.7%。主要原因是年中增人增資及追加對口支援資金、一事一議項(xiàng)目資金、少數(shù)民族發(fā)展資金、臨時救助等補(bǔ)助資金。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余159.17萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,596.25萬元，較上年決算數(shù)減少1,047.34萬元，下降28.7%。主要原因是扶貧項(xiàng)目減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1,721.71萬 元，增長196.9%。主要原因是年中增人增資及追加扶貧項(xiàng)目資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余131.71萬元，較上年決算數(shù)增加131.71萬元，增長100%，主要原因是調(diào)整以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出649.57萬元，占25%，較年初預(yù)算數(shù)增加215.01萬 元，增長49.5%，主要原因是人員增加、工資變動及追加對口支援資金-集鎮(zhèn)土家文化建設(shè)項(xiàng)目。

（2）公共安全支出1.80萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.80萬元，增長100%，主要原因是調(diào)整預(yù)算，與上年持平。

（3）教育支出0.83萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是調(diào)整預(yù)算，與上年持平。

（4）文化旅游體育與傳媒支出37.37萬元，占1.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.11萬 元，增長19.5%，主要原因是增人增資。

（5）社會保障與就業(yè)支出211.30萬元，占8.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加68.20萬 元，增長47.7%，主要原因是增人增資、追加臨時救助資金和遺屬一次性撫恤金。

（6）衛(wèi)生健康支出33.08萬元，占1.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.67萬 元，增長16.4%，主要原因是增加疫情防控補(bǔ)助資金4.67萬元。

（7）節(jié)能環(huán)保支出26.88萬元，占1%，較年初預(yù)算數(shù)增加23.62萬 元，增長724.5%，主要原因是追加退耕還林種苗費(fèi)及生態(tài)護(hù)林員管護(hù)補(bǔ)助23.67萬元。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出34.65萬元，占1.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加23.65萬 元，增長215%，主要原因是追加農(nóng)村公路村社道路養(yǎng)護(hù)費(fèi)23.65萬元。

（9）農(nóng)林水支出1,550.34萬元，占59.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,357.77萬 元，增長705.1%，主要原因是追加?xùn)|西扶貧協(xié)作項(xiàng)目資金-高爐村產(chǎn)業(yè)道路硬化工程 70.6萬元、一事一議項(xiàng)目（紅椿村4社宋家淌至大坪村6社滴水巖道路硬化、紅椿村4社宋家淌至大坪村6社滴水巖道路硬化、偏巖村2社偏巖子淌新修便道、高爐村3組高爐村椿樹苑小區(qū)后便道硬化、高爐村2社道路硬化）資金368.36萬元，少數(shù)民族發(fā)展資金255萬元、市級扶貧財力補(bǔ)助資金（偏巖村2社社道硬化工程）108萬元。

（10）住房保障支出30.43萬元，占1.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.89萬 元，增長3%，主要原因是增人增資及住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出20.00萬元，占0.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加20.00萬元，增長100%，主要原因是追加2019年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金12萬元、紅椿村5社山體滑坡治理工程資金8萬元。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出736.22萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)631.00萬元，較上年決算數(shù)增加19.63萬 元，增長3.2%，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出584.27萬元(基本工資125.17萬元、津貼補(bǔ)貼103.10萬元、獎金79.41萬元、績效工資92.93萬元、社會保障繳費(fèi)128.50萬元、其他工資福利支出55.16萬元)，對個人和家庭的補(bǔ)助46.73萬元（撫恤金18.09萬元、生活補(bǔ)助24.43萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助1.6萬元、其他個人和家庭的補(bǔ)助支出2.61萬元）。公用經(jīng)費(fèi)105.22萬元，較上年決算數(shù)增加3.02萬元，增長3%，主要原因是增人增資。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)1.42萬元、電費(fèi)9.23萬元、郵電費(fèi)9.64萬元、差旅費(fèi)23.73萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.91萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.28萬元、工會經(jīng)費(fèi)22.43萬元、福利費(fèi)14.23萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.93萬元、其他交通費(fèi)用18.24萬元、其他商品和服務(wù)支出4.19萬元。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入112.00萬元，較上年決算數(shù)增加112.00萬元，增長100%，主要原因是新型疫情影響增加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及農(nóng)村舊房整治提升專項(xiàng)補(bǔ)助資金。本年支出112.00萬元，較上年決算數(shù)增加112.00萬元，增長100%，主要原因是新型疫情影響增加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬元、農(nóng)村舊房整治提升專項(xiàng)補(bǔ)助資金82萬元。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計9.40萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少5.60萬元，下降37.3%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。 較上年支出數(shù)減少0.43萬元，下降4.4%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）支出。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.33萬元，主要用于機(jī)要文件交換、縣內(nèi)因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.67萬元，下降29.7%，主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少2.17萬元，下降25.5%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。

公務(wù)接待費(fèi)3.07萬元，主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.93萬元，下降48.8%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。較上年支出數(shù)增加1.73萬元，增長129.1%，主要原因是舉辦紅椿土家族鄉(xiāng)清涼避暑活動。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待25批次260人，其中：國內(nèi)外 事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)118.05元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.11萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出68.26萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)0.99萬元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.04萬元、電費(fèi)4.28萬元、郵電費(fèi)2.99萬元、差旅費(fèi)8.97萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.87萬元、工會會費(fèi)21.33萬元、福利費(fèi)9.55萬元、其他交通費(fèi)用18.24萬元。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加4.37萬元，增長6.8%，主要原因是新冠肺炎疫情影響，促進(jìn)消費(fèi)扶貧，工會福利開支增加。

本年度會議費(fèi)支出6.00萬元，較上年決算數(shù)增加1.00萬元，增長20%，主要原因是疫情防控會議增加導(dǎo)致會議成本增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 1.05萬元，較上年決算數(shù)減少0.44萬元，下降29.5%，主要原因是減少職工外出培訓(xùn)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額24.40萬元，其中：政府采購貨物支出24.40萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額24.40萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 24.40萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購計算機(jī)設(shè)備、打印機(jī)、辦公桌椅等辦公設(shè)備。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對25個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評25項(xiàng)，涉及資金2036.40萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項(xiàng)，涉及資金0萬元，從評價情況來看，項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范，資金落實(shí)及時，業(yè)務(wù)管理制度健全、執(zhí)行有效，財務(wù)管理制度健全、資金使用規(guī)范，項(xiàng)目完成及時，達(dá)到預(yù)期效益。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效自評表

2.績效自評報告或案例

本單位2020年度無委托第三方展開績效自評工作。

（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果

本單位2020年度無重點(diǎn)績效項(xiàng)目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-57586123