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重慶市巫山縣雙龍鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況

說明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)。

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策、法律法規(guī)和縣委、縣政府的決定、指示;負(fù)責(zé)政策法規(guī)宣傳服務(wù)。

2.負(fù)責(zé)轄區(qū)黨的建設(shè)和精神文明工作。

3.負(fù)責(zé)制訂和實施轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展計劃、財政預(yù)算，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟(jì)組織培育及宏觀管理工作;協(xié)同有關(guān)部門搞好市場監(jiān)督、維護(hù)市場秩序、促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展。對轄區(qū)生產(chǎn)生活狀況進(jìn)行登記、統(tǒng)計和檢測。

4.負(fù)責(zé)基層組織建設(shè)和民主法治建設(shè)，促進(jìn)村民、居民自治。負(fù)責(zé)轄區(qū)社區(qū)建設(shè)工作。

5.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)及人口和計劃生育、文化教育體育、勞動就業(yè)保險、社會保障、衛(wèi)生防疫、優(yōu)撫救濟(jì)等社會事務(wù)的管理協(xié)調(diào)和公共服務(wù)。

6.負(fù)責(zé)社會治安綜合治理和安全監(jiān)管工作。配合征兵、搶險救災(zāi)等突發(fā)事件，維護(hù)轄區(qū)社會和諧穩(wěn)定。

7.完成縣委縣政府部署的各項任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

我鎮(zhèn)機(jī)關(guān)一共有黨政辦公室、黨群辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、食品藥品監(jiān)督管理辦公室、社會治安綜合治理委員會辦公室、建設(shè)管理辦公室、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室八個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu);事業(yè)單位四個，分別為財政所、文化服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心和勞動就業(yè)社會保障服務(wù)中心。總編制數(shù)62人，其中:行政編制37人，事業(yè)編制25人;年末實有在職人數(shù)51人，其中:行政編制29人，事業(yè)編制22人。編外人員合計6 人，其中:村干部4人、“三支一扶”2 人。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。

我鎮(zhèn)2018年度收入總計7,108.61萬元，支出總計7,108.61萬元。收支較上年決算數(shù)增加4,570.62萬元、增長180.09%，主要原因是人員支出增加，在2017年8月份我鎮(zhèn)被評為重慶十八個深度貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)之一，項目支出增加。

2.收入情況。

我鎮(zhèn)2018年度收入合計6,736.83萬元，較上年決算增加4,659.02萬元，增長224.23%，主要原因是我鎮(zhèn)被評為重慶十八個深度貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)之一，項目支出增加。其中:財政撥款收入6,736.83萬元，占100.00%;此外年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余371.78萬元。

3.支出情況。

我鎮(zhèn)2018年度支出合計6,831.09萬元，較上年決算數(shù)增加4,664.89萬元，增長215.35%，主要原因是我鎮(zhèn)被評為重慶十八個深度貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)之一，項目支出增加。其中:基本支出1,090.71萬元，占15.97%;項目支出5,740.38萬元，占84.03%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

我鎮(zhèn)2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余277.52萬元，較上年決算數(shù)減少94.26萬元，下降25.35%，主要原因是脫貧攻堅期間各項開支增加，使用上年結(jié)余資金較多。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

1. 收入情況。

我鎮(zhèn)2018年度財政撥款收入6,736.83萬元，較上年決算數(shù)增加4,659.02萬元，增長224.23%。主要原因是深度貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)項目扶持力度較大。較年初預(yù)算數(shù)增加5,238.13萬元，增長349.51%。主要原因是年中追加安排基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項經(jīng)費(fèi)預(yù)算。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余371.78萬元。

2. 支出情況。

我鎮(zhèn)2018年度財政撥款支出6,831.09萬元，較上年決算數(shù)增加4,664.89萬元，增長215.35%。主要原因是項目扶持力度較大。較年初預(yù)算數(shù)增加5,332.39萬元，增長355.80%。主要原因是年中追加安排基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

3. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

我鎮(zhèn)2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余277.52萬元，較上年決算數(shù)減少94.26萬元，下降25.35%，主要原因是脫貧攻堅期間各項開支增加，使用上年結(jié)余資金較多。

4.比較情況。

我鎮(zhèn)2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務(wù)支出1,138.77萬元，占16.67%，較年初預(yù)算數(shù)增加850.74萬元，增長295.37%，主要原因行政事業(yè)單位人員工資調(diào)標(biāo)、政府相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出增加。

(2)公共安全支出10.00萬元，占0.15%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.00萬元，增長0.00%，主要原因是年中追加預(yù)算指標(biāo)、增加安全經(jīng)費(fèi)10萬元。

(3)教育支出5.10萬元，占0.07%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是執(zhí)行年初預(yù)算指標(biāo)。

(4)文化體育與傳媒支出156.06萬元，占2.28%，較年初預(yù)算數(shù)增加130.47萬元，增長509.85%，主要原因是文化事業(yè)蓬勃發(fā)展，我鎮(zhèn)宣傳文化方面投入力度加大。

(5)社會保障與就業(yè)支出410.42萬元，占6.01%，較年初預(yù)算數(shù)增加246.74萬元，增長150.75%，主要原因是民政投入增加，優(yōu)撫對象生活補(bǔ)助調(diào)標(biāo)、追加殘疾人改造補(bǔ)助等。

(6)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出59.67萬元，占0.87%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.54萬元，增長6.31%，主要原因是優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助增加。

(7)節(jié)能環(huán)保支出31.76萬元，占0.46%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.77萬元，下降5.28%，主要原因是嚴(yán)格把控、節(jié)能環(huán)保支出減少。

(8)城鄉(xiāng)社區(qū)支出54.85萬元，占0.80%，較年初預(yù)算數(shù)增加20.11萬元，增長57.89%，主要原因是年中追加預(yù)算、基礎(chǔ)設(shè)施項目增加。

(9)農(nóng)林水支出4,794.17萬元，占70.18%，較年初預(yù)算數(shù)增加3,971.90萬元，增長483.04%，主要原因是項目增加，鄉(xiāng)村振興力度加大。

(10)交通運(yùn)輸支出15.00萬元，占0.22%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是執(zhí)行年初預(yù)算指標(biāo)。

(11)資源勘探信息等支出11.60萬元，占0.17%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是執(zhí)行年初預(yù)算指標(biāo)。

(12)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出40.30萬元，占0.59%，較年初預(yù)算數(shù)增加40.30萬元，增長0.00%，主要原因是追加項目預(yù)算。

(13)住房保障支出102.68萬元，占1.50%，較年初預(yù)算數(shù)增加59.66萬元，增長138.68%，主要原因是追加職工住房政策性補(bǔ)貼、危房改造資金等。

(14)其他支出0.71萬元，占0.01%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.71萬元，增長0.00%，主要原因是食堂和公用經(jīng)費(fèi)支出增加。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

我鎮(zhèn)2018年度一般公共財政撥款基本支出1,090.71萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)933.33萬元，較上年決算數(shù)增加157.58萬元，增長20.31%，主要原因是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整和工資增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)157.38萬元，較上年決算數(shù)增加1.23萬元，增長0.79%，主要原因是物價上漲。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

我鎮(zhèn)2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余27.29萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余19.74萬元。本年收入1,112.30萬元，較上年決算數(shù)增加1,052.77萬元，增長1,768.47%，主要原因是深度貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)項目扶持力度較大、年中追加預(yù)算項目較多。本年支出1,119.85萬元，較上年決算數(shù)增加1,037.98萬元，增長1,267.84%，主要原因是深度貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)項目扶持力度較大，項目增加。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

2018年度我鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計2.47萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少16.83萬元，下降87.20%，主要原因是;一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只增不減的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是實施公車改革以來，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅度下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動，今年未安排單位人員出國出訪。較上年支出數(shù)減少6.83萬元，下降73.44%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況。

2018年度我鎮(zhèn)因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元，主要是本單位2018年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，主要是本單位與上年一致。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.32萬元，主要用于縣內(nèi)因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7萬元，下降75.05%，主要原因是實施公車改革以來，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅度下降。較上年支出數(shù)減少6.98萬元，下降75.05%，主要原因是實施公車改革以來，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅度下降。

公務(wù)接待費(fèi)0.15萬元，主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少9.85萬元，下降98.50%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅度下降。較上年支出數(shù)增加0.15萬元，增長0.00%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況。

2018年度我鎮(zhèn)因公出國(境)共計0個團(tuán)組，0人;公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛;國內(nèi)公務(wù)接待5批次12人，其中:國內(nèi)外事接待0批次，0人;國(境)外公務(wù)接待0批次，0人。2018年我鎮(zhèn)人均接待費(fèi)128.19元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.16萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2018年度我鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出148.43萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加28.07萬元，增長23.32%，主要原因是成為深度貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)，脫貧攻堅工作難度大，開支較上年增長較大，此外部分原因是由物價上漲造成。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，我鎮(zhèn)共有車輛2輛，其中，副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2018年度我鎮(zhèn)政府采購支出總額18.58萬元，其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出18.58萬元。授予中小企業(yè)合同金額18.58萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于宣傳脫貧攻堅工作成效相關(guān)內(nèi)容，脫貧攻堅氛圍營造。

五、預(yù)算績效管理情況說明

2018年，我鎮(zhèn)編制績效目標(biāo)的項目0個，涉及支出預(yù)算0.00萬元。開展績效評價的項目0個，涉及支出0.00萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教〔2012〕32號)規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-57730125。