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重慶市巫山縣人民政府龍門街道辦事處2018年部門決算

情況說明

一、基本情況

(一)職能職責(zé)。

龍門街道辦事處是縣政府的派出機(jī)構(gòu)，依據(jù)法律法規(guī)和縣政府授權(quán)，行使街道行政管理職能，其主要職責(zé)是:

1.在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨和國家各項方針、政策、法律、法規(guī);承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)群眾性、公益性、社會性工作。

2.負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作，積極組織以提高市民素質(zhì)為目的的活動，樹立文明新風(fēng)。

3.按照職責(zé)范圍，做好轄區(qū)范圍內(nèi)的規(guī)劃、建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。

4.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定工作及社會治安綜合治理工作，依照有關(guān)政策規(guī)定做好出租屋和外來人口的管理工作;負(fù)責(zé)民事調(diào)解、法律服務(wù)工作，維護(hù)村(居)民的合法權(quán)益。

5.負(fù)責(zé)社區(qū)建設(shè)和管理，指導(dǎo)開展社區(qū)服務(wù)工作，大力興辦社會福利事業(yè)，發(fā)動和組織社區(qū)成員開展各類社區(qū)公益活動;負(fù)責(zé)社會救濟(jì)、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育、旅游等工作。

6.發(fā)展街道和村級經(jīng)濟(jì)、管理街道國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，為街道、行政村經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和其他服務(wù)，以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段，推動街道、村級經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市政秩序。

7.負(fù)責(zé)計劃生育、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)監(jiān)管、初級衛(wèi)生保健、僑務(wù)、婚姻登記及調(diào)解等工作;尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保障少數(shù)民族的權(quán)益。

8.指導(dǎo)和幫助村(居)民委員會搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮村(居)民委員會的群眾自治。

9、配合有關(guān)部門做了防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險和救災(zāi)工作。

10、辦理人民群眾的來信來訪事項，向縣人民政府反映群眾的意見和要求。

11、承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)本單位共7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

綜合科

社會事務(wù)科

財務(wù)科

移民科

社會治安綜合治理科

建設(shè)國土管理科

經(jīng)濟(jì)發(fā)展科

(二)設(shè)置3個所屬事業(yè)單位

農(nóng)業(yè)服務(wù)中心

文化服務(wù)中心

勞動就業(yè)社會保障中心

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

本街道2018年度收入總計2037.44萬元，支出總計2037.44萬元。與2017年決算數(shù)相比，收入增加285.68萬元、增長16.31%，主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員調(diào)資基本支出增加。

本街道2018年度收入合計1474.11萬元，其中:財政撥款收入1474.11萬元，占100.00%;

本街道2018年度支出合計1989.58萬元，其中:基本支出824.35萬元，占41.3%;項目支出1165.23萬元，占58.57%;

本街道2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余47.86萬元，較上年減少37.2萬元，主要原因是加大項目施工進(jìn)度，減少結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

1、收入情況:本街道2018年度財政撥款收入1474.11萬元，較上年決算數(shù)減少153.43萬元，下降9.43%。主要原因是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資變動。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余563.33萬元。

2、支出情況:本街道2018年度財政撥款支出1989.58萬元，較上年決算數(shù)增加322.88萬元，增長19.37%。主要原因一是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，基本支出增大，較年初預(yù)算數(shù)減少47.86萬元，下降2.35%。主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決。

3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本街道2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余47.86萬元。較上年決算減少37.2萬元，下降43.73%，主要原因是:加大項目支出進(jìn)度，減少結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4、比較情況。本街道2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出641.3萬元，占32.23%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是工資調(diào)標(biāo)，公車改革，公務(wù)員平時考核政策出臺，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加;教育支出0.54萬，占0.03%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，文化體育與傳媒支出14.15萬元，占0.71%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，社會保障和就業(yè)支出169.15萬，占8.5%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出49.88萬，占2.51%，節(jié)能環(huán)保支出8.66萬，占0.44%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出634.62萬元，占31.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少45.88萬元，下隆6.74%。農(nóng)林水支出423.33萬元，占21.28%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.98萬元，下降0.47%。資源勘探信息等支出10萬元，占0.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。住房保障支出37.96萬元，占1.91%。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本街道2018年度一般公共財政撥款基本支出824.35萬元。其中:人員經(jīng)費715.88萬元，較上年決算數(shù)增加15.32萬元，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資163.07萬元，津貼補貼138.88萬元，獎金82.03萬元，其他社會保障繳費21.38萬元，績效工資77.08萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費65.16萬元，職業(yè)年金繳費25.3萬元，其他工資福利支出66.5萬元。醫(yī)療費23.18萬元，醫(yī)療費補助1.2萬元，生活補助14.09萬元、住房公積金37.96萬元。公用經(jīng)費108.02萬元.較上年減少47.39萬元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費4.68萬元，水費0.49萬元，電費4.08萬元，郵電費21.37萬元，差旅費1.56萬元，維修費0.86萬元，培訓(xùn)費0.22萬元，勞務(wù)費0.78萬元，福利費0.21萬元，工會經(jīng)費22.78萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費2.37萬元，其他交通費用29.83萬元，其他商品服務(wù)支出18.79萬元.另辦公設(shè)備購置其他資本性支出0.44萬元。

(四)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本街道2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入221.24萬元，較上年決算減少284.49萬元，下降56.25%。本年支出221.24萬元，較上年決算數(shù)減少311.89萬元，下降58.5%。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2018年度本街道 “三公”經(jīng)費支出共計9.78萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少10.22萬元，下降51.1%，減少的主要原因是 :一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是我辦嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動，今年未安排單位人員出國出訪)。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2017年度本街道因公出國(境)費用0萬元。

公務(wù)車購置費0萬元。

公務(wù)車運行維護(hù)費9.78萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降2.2%，較上年支出數(shù)增加0.57萬元，增長6.19%，主要原因是嚴(yán)格落實了公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，但油價上漲。

公務(wù)接待費0萬元，減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約，嚴(yán)格公務(wù)接待，嚴(yán)管餐館用餐，食堂接待。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況。

2018年本街道因公出國(境)共計0個團(tuán)組，0人;公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為3輛。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中:國內(nèi)外事接待0批次，0人;國(境)外公務(wù)接待0批次，0人。2018年本街道人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費3.26萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2018年本街道機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出74.44萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、公務(wù)車運行維護(hù)費、會議費，差旅費、勞務(wù)費、水電費、電話費，公務(wù)接待費等。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較2017年減少52萬元，下降41.13%，主要原因是增人增加辦公室增加經(jīng)費支出及物價上漲等”

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本街道共有車輛3輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是環(huán)保車一輛及安監(jiān)執(zhí)法車一輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2018年本街道政府采購支出總額0.00萬元，其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。

(四)預(yù)算績效管理情況說明。

2018年，本街道編制績效目標(biāo)的項目0個，涉及支出預(yù)算0萬元。開展績效評價的項目0個，涉及支出0萬元。

五、專業(yè)名詞解釋。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教〔2012〕32號)規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(十四)工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助:反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出:反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:57623190??57625039

單位財務(wù)負(fù)責(zé)人:李??林 聯(lián)系電話:15025525533