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重慶市巫山縣三溪鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算情況

說明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)。

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策、法律法規(guī)和縣委、縣政府的決定、指示;負責(zé)政策法規(guī)宣傳服務(wù)。

2.負責(zé)轄鄉(xiāng)黨的建設(shè)和精神文明工作。

3.負責(zé)制訂和實施轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展計劃、財政預(yù)算，負責(zé)城鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟組織培育及宏觀管理工作;協(xié)同有關(guān)部門搞好市場監(jiān)管，維護和市場秩序，促進生產(chǎn)發(fā)展。對轄區(qū)生產(chǎn)生活狀況進行登記、統(tǒng)計和監(jiān)測。

4.負責(zé)實施組織城鎮(zhèn)化建設(shè)工作，搞好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);負責(zé)城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)綠化、村容整潔、愛國衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境建設(shè)與保護等工作。

5.負責(zé)基層組織建設(shè)和民主法制建設(shè)，促進村民、居民自治。負責(zé)轄區(qū)社區(qū)建設(shè)工作。

6.負責(zé)農(nóng)業(yè)及人口和計劃生育、文化教育體育、勞動就業(yè)保險、社會保障、衛(wèi)生防疫、優(yōu)撫救濟等社會事務(wù)的管理協(xié)調(diào)和公共服務(wù)。

7.負責(zé)社會治安綜合治理和安全監(jiān)管工作。配合征兵、搶險救災(zāi)等到突發(fā)事件，維護轄區(qū)社會和諧穩(wěn)定。

8.完成縣委縣政府部署的各項任務(wù)。

(二)機構(gòu)設(shè)置。

本單位設(shè)7個辦公室、5個鄉(xiāng)屬事業(yè)單位。

黨政辦公室、財政辦、黨群辦、平安建設(shè)辦、民政和社事辦、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦、經(jīng)發(fā)辦。

社會保障服務(wù)與就業(yè)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊、退役軍人服務(wù)站。

(三)單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位為一級預(yù)算單位，無下級預(yù)算單位。

(四)機構(gòu)改革情況。按照重慶市機構(gòu)改革方案要求，本部門涉及機構(gòu)改革，對此專門說明如下:一是機構(gòu)改革要求。本部門2018年尚未進行機構(gòu)改革。二是機構(gòu)調(diào)整情況。 本部門2018年尚未進行機構(gòu)調(diào)整。三是財政財務(wù)調(diào)整情況。2018年度機構(gòu)改革正在推進過程中，根據(jù)本部門2018年末財政財務(wù)管理實際，2018年度決算僅反映改革前有關(guān)情況。2019年我們積極按照要求對預(yù)算指標、財務(wù)會計、資產(chǎn)等進行了調(diào)整。目前，已經(jīng)已完成。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2018年度收入總計4,412.38萬元，支出總計4,412.38萬元。收支較上年決算數(shù)增加2,264.87萬元、增長105.46%，主要原因是農(nóng)村道路建設(shè)資金、其他農(nóng)業(yè)項目資金、大中型水庫移民后期扶持專項資金、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金、對村級一事一議的補助資金、對村民委員會和村黨支部的補助資金、 其他農(nóng)村綜合改革資金增加、農(nóng)村環(huán)境保護、能源節(jié)約利用 、其他節(jié)能環(huán)保資金增加。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計4,172.05萬元，較上年決算增加2,275.72萬元，增長120.01%，主要原因是農(nóng)村道路建設(shè)資金、其他農(nóng)業(yè)項目資金、大中型水庫移民后期扶持專項資金、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金、其他扶貧資金、對村級一事一議的補助資金、對村民委員會和村黨支部的補助資金、 其他農(nóng)村綜合改革資金增加、農(nóng)村環(huán)境保護、能源節(jié)約利用 、其他節(jié)能環(huán)保資金增加。其中:財政撥款收入4,172.05萬元，占100.00%。此外，用事業(yè)基金彌補收支差額0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余240.33萬元。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計4,412.38萬元，較上年決算數(shù)增加2,455.56萬元，增長125.49%，主要原因是一般公共服務(wù)支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、國土海洋氣象等支出、住房保障支出等支出增加。其中:基本支出970.06萬元，占21.98%;項目支出3,442.32萬元，占78.02%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少190.70萬元，下降100.00%，主要原因是項目全部完工。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入4,172.05萬元，較上年決算數(shù)增加2,310.86萬元，增長124.16%。主要原因是農(nóng)村道路建設(shè)資金、其他農(nóng)業(yè)項目資金、大中型水庫移民后期扶持專項資金、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金、??其他扶貧資金、對村級一事一議的補助資金、對村民委員會和村黨支部的補助資金、 其他農(nóng)村綜合改革資金增加、農(nóng)村環(huán)境保護、能源節(jié)約利用 、其他節(jié)能環(huán)保資金增加。較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余234.77萬元。

2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出4,406.82萬元，較上年決算數(shù)增加2,484.72萬元，增長129.27%。主要原因是一般公共服務(wù)支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、國土海洋氣象等支出、住房保障支出等支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少94.59萬元，下降100.00%，主要原因是本年度全部項目已完成，無結(jié)余資金。

4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務(wù)支出919.76萬元，占20.87%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

(2)文化體育與傳媒支出49.89萬元，占1.13%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

(3)社會保障與就業(yè)支出232.81萬元，占5.28%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

(4)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出50.92萬元，占1.16%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

(5)節(jié)能環(huán)保支出167.86萬元，占3.81%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

(6)城鄉(xiāng)社區(qū)支出248.85萬元，占5.65%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

(7)農(nóng)林水支出1,818.62萬元，占41.27%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

(8)交通運輸支出3.00萬元，占0.07%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

(9)資源勘探信息等支出8.00萬元，占0.18%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

(10)國土海洋氣象等支出779.50萬元，占17.69%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

(11)住房保障支出126.78萬元，占2.88%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

(12)其他支出0.81萬元，占0.02%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出970.06萬元。其中:人員經(jīng)費821.34萬元，較上年決算數(shù)增加55.77萬元，增長7.28%，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、民政定補人員生活補助、住房公積金等。公用經(jīng)費148.72萬元，較上年決算數(shù)增加28.66萬元，增長23.87%，主要原因是物價上漲、政府事務(wù)增多等。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)車運行維護費。

(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.75萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入371.49萬元，較上年決算數(shù)增加359.07萬元，增長2,891.06%，主要原因是財政撥款收入增加。本年支出372.24萬元，較上年決算數(shù)增加359.82萬元，增長2,897.10%，主要原因是移民補助、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展、三峽工程后續(xù)工作、用于社會福利的彩票公益金支出的增加。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計9.84萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少9.46萬元，下降49.02%，主要原因是此為定額預(yù)算數(shù)。較上年支出數(shù)減少21.56萬元，下降68.66%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是今年減少公務(wù)用車1輛，同時嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。

本單位2018年度未發(fā)生因公出國(境)費用、公務(wù)車購置費。

公務(wù)車運行維護費9.08萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降2.37%，主要原因是本年度實際支出基數(shù)降低。較上年支出數(shù)增加0.26萬元，增長2.95%，主要原因是本年度實際工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出提高。

公務(wù)接待費0.76萬元，主要用于接待脫貧攻堅各項檢查。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少9.24萬元，下降92.40%，主要原因是本年度實際支出基數(shù)太低。較上年支出數(shù)減少3.14萬元，下降80.51%，主要原因是本年度實際接待支出費用基數(shù)太低。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況。

2018年度本部門因公出國(境)共計0個團組，0人;公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛;國內(nèi)公務(wù)接待10批次72人，其中:國內(nèi)外事接待0批次，0人;國(境)外公務(wù)接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費106.14元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.03萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2018年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出117.55萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費，會議費，差旅費、勞務(wù)費、水電費、電話費，公務(wù)接待費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加20.88萬元，增長21.60%，主要原因是今年召開了某大型會議，會議費較上年增長較大。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額38.85萬元，其中:政府采購貨物支出38.85萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門未開展績效自評

(二)績效目標自評結(jié)果。

本單位未開展績效目標自評

(三)以部門為主體開展的績效評價結(jié)果。

本單位未開展績效目標自評

(四)以縣財政局為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

本單位未開展績效目標自評

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教〔2012〕32號)規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:57759002