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重慶市巫山縣曲尺鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算情況

說明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)。執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務(wù)教育和其他各類教育;推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會民主自治。制定和組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃;加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合治理工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。我鄉(xiāng)共設(shè)置綜合性辦事機(jī)構(gòu)8個，即:黨政辦公室、黨群辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、綜合治理辦公室、社會事務(wù)辦公室、食品藥品監(jiān)督管理辦公室、村鎮(zhèn)與國土管理辦公室、移民辦公室;事業(yè)單位4個，即:農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、財政所、勞動就業(yè)社會保障服務(wù)中心。總編制人數(shù)為49人，其中:行政編制29人，事業(yè)編制20人;年末實有在職人數(shù)40人，其中:行政編制24人，事業(yè)編制16人。

(三)機(jī)構(gòu)改革情況。無

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2018年度收入總計7,550.22萬元，支出總計7,550.22萬元。收支較上年決算數(shù)增加5,490.57萬元、增長266.58%，主要原因是人員增多、項目增加。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計7,436.88萬元，較上年決算增加5,791.91萬元，增長352.10%，主要原因是人員增多、項目增多。其中:財政撥款收入7,436.88萬元，占100.00%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余113.33萬元。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計7,539.96萬元，較上年決算數(shù)增加5,553.64萬元，增長279.59%，主要原因是增加了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。其中:基本支出878.50萬元，占11.65%;項目支出6,661.46萬元，占88.35%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.26萬元，較上年決算數(shù)減少63.07萬元，下降86.01%，主要原因是項目支出進(jìn)度加快。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入 7,436.88萬元，較上年決算數(shù)增加5,791.91萬元，增長352.10%。主要原因是三峽后續(xù)項目增多、人員結(jié)構(gòu)調(diào)整及工資調(diào)整。較年初預(yù)算數(shù)增加6,313.64萬元，增長562.09%。主要原因是年中追加人員經(jīng)費預(yù)算、項目預(yù)算。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余53.80萬元。

2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出7,490.11萬元，較上年決算數(shù)增加5,528.19萬元，增長281.77%。主要原因是三峽移民精準(zhǔn)幫扶項目增多;較年初預(yù)算數(shù)增加6,366.87萬元，增長566.83%。主要原因是年中追加項目預(yù)算。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.58萬元，較上年決算數(shù)減少13.22萬元，下降95.80%，主要原因是項目支出進(jìn)度加快。

4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務(wù)支出950.67萬元，占12.69%，較年初預(yù)算數(shù)增加389.93萬元，增長69.54%，主要原因是政府人員增加、工資調(diào)整。

(2)教育支出4.35萬元，占0.06%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.48萬元，增長400.00%，主要原因是對中小學(xué)教育重視程度增加。

(3)文化體育與傳媒支出35.72萬元，占0.48%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.95萬元，增長28.63%，主要原因是組織了多次文藝活動。

(4)社會保障與就業(yè)支出203.70萬元，占2.72%，較年初預(yù)算數(shù)增加94.54萬元，增長86.61%，主要原因是增人增資，養(yǎng)老保險等相應(yīng)增加。

(5)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出57.57萬元，占0.77%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.20萬元，增長2.13%，主要原因是增人增資，醫(yī)療保險等相應(yīng)增加。

(6)節(jié)能環(huán)保支出7.88萬元，占0.11%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.34萬元，下降14.53%，主要原因是大力改建鄉(xiāng)村垃圾池。

(7)城鄉(xiāng)社區(qū)支出391.98萬元，占5.23%，較年初預(yù)算數(shù)增加381.98萬元，增長3,819.80%，主要原因是危房改造、易地搬遷工作的推進(jìn)。

(8)農(nóng)林水支出5,748.73萬元，占76.75%，較年初預(yù)算數(shù)增加5,444.84萬元，增長1,791.71%，主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目增加。

(9)資源勘探信息等支出8.00萬元，占0.11%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

(10)住房保障支出79.51萬元，占1.06%，較年初預(yù)算數(shù)增加42.29萬元，增長113.62%，主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。

(11)其他支出2.00萬元，占0.03%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.00萬元，增長0.00%，主要原因是其他公共福利支出。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出878.50萬元。其中:人員經(jīng)費748.21萬元，較上年決算數(shù)增加54.74萬元，增長7.89%，主要原因是增人增資，人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、目標(biāo)考核、社會保障繳費。公用經(jīng)費130.29萬元，較上年決算數(shù)減少2.82萬元，下降2.12%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、公務(wù)車運行維護(hù)費、其他交通費、廣告宣傳費、水費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費。

(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入4,620.55萬元，較上年決算數(shù)增加4,339.21萬元，增長1,542.34%，主要原因是三峽精準(zhǔn)幫扶項目增多。本年支出4,620.55萬元，較上年決算數(shù)增加4,095.44萬元，增長779.92%，主要原因是三峽精準(zhǔn)幫扶項目增多。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計9.46萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少9.84萬元，下降50.98%，較上年支出數(shù)減少4.24萬元，下降30.95%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。

公務(wù)車運行維護(hù)費8.15萬元，主要用于脫貧攻堅下村燃油費、維修費、車輛保養(yǎng)費、保險費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1萬元，下降12.37%，較上年支出數(shù)減少2.11萬元，下降20.57%，主要原因是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運行維護(hù)成本大幅下降。

公務(wù)接待費1.31萬元，主要用于接待縣外及縣內(nèi)部門到曲尺鄉(xiāng)學(xué)習(xí)交流脆李柑橘種植技術(shù)、參加李花節(jié)、脆李采摘節(jié)。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少8.69萬元，下降86.90%，較上年支出數(shù)減少2.13萬元，下降61.92%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況。

2018年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組，0人;公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛;國內(nèi)公務(wù)接待20批次450人，其中:國內(nèi)外事接待0批次，0人;國(境)外公務(wù)接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費29.18元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費4.08萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2018年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出108.49萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、郵電費、公務(wù)車運行維護(hù)費、其他交通費、廣告宣傳費、水費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少11.51萬元，下降9.59%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額22.25萬元，其中:政府采購貨物支出22.25萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

五、預(yù)算績效管理情況說明

無

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教〔2012〕32號)規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-57517001。

單位財務(wù)負(fù)責(zé)人:范開春??聯(lián)系電話:57635018

單位財務(wù)經(jīng)辦人:劉 毅??聯(lián)系電話:57635018