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重慶市巫山縣平河鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算情況

說明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)。組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展計(jì)劃，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各行業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展;制定并組織實(shí)施社區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作;負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育、社保等社會公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)一方穩(wěn)定;按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入，完成上級財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。2018年我鎮(zhèn)年末在職在編人數(shù)共34人。包括行政機(jī)關(guān)人員17人、行政工勤人員1人及事業(yè)單位人員16人，設(shè)立了一個(gè)行政機(jī)構(gòu)，五個(gè)事業(yè)機(jī)構(gòu)，共六個(gè)機(jī)構(gòu)，行政機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)黨政辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、食品藥品監(jiān)督管理辦公室、社會事務(wù)和社會保障辦公室、社會治安綜合治理辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室;直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)包括財(cái)政所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、社會保障服務(wù)所。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2018年度收入總計(jì)2,356.56萬元，支出總計(jì)2,356.56萬元。收支較上年決算數(shù)增加422.13萬元、增長21.82%，主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)村振興資金、公共安全資金等。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計(jì)2,145.58萬元，較上年決算增加863.21萬元，增長67.31%，主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)村振興資金、公共安全資金等。其中:財(cái)政撥款收入2,145.58萬元，占100.00%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余210.97萬元。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計(jì)2,250.32萬元，較上年決算數(shù)增加523.49萬元，增長30.32%，主要原因是.增加人員經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)村振興資金、公共安全資金。其中:基本支出695.82萬元，占30.92%;項(xiàng)目支出1,554.49萬元，占69.08%

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余106.24萬元，較上年決算數(shù)減少101.35萬元，下降48.82%，主要原因是優(yōu)先使用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余以減少存量資金。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本部門2018年度財(cái)政撥款收入2,145.58萬元，較上年決算數(shù)增加863.21萬元，增長67.31%。主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)村振興資金。較年初預(yù)算數(shù)增加1,229.16萬元，增長134.13%。主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)村振興資金。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余210.97萬元。

2.支出情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出2,250.32萬元，較上年決算數(shù)增加523.49萬元，增長30.32%。主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)村振興資金。較年初預(yù)算數(shù)增加1,333.90萬元，增長145.56%。主要原因是基本財(cái)力補(bǔ)助加大，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付年中追加，主要包括財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金-縣級深度貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)231萬，易地扶貧搬遷工程中央基建投資資金100萬，三峽后續(xù)工作專項(xiàng)資金預(yù)算指標(biāo)141萬。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余106.24萬元，較上年決算數(shù)減少101.35萬元，下降48.82%，主要原因主要原因是我鄉(xiāng)優(yōu)先使用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余以減少存量資金。

4.比較情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出641.65萬元，占28.51%，較年初預(yù)算數(shù)增加243.44萬元，增長61.13%，主要原因是行政事業(yè)人員工資調(diào)標(biāo)、其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出增加。

(2)文化體育與傳媒支出34.44萬元，占1.53%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.75萬元，增長24.38%，主要原因是文化事業(yè)蓬勃發(fā)展，我鄉(xiāng)積極參與文化建設(shè)活動。

(3)社會保障與就業(yè)支出227.11萬元，占10.09%，較年初預(yù)算數(shù)增加99.82萬元，增長78.42%，主要原因是民政資金投入增加，優(yōu)撫對象生活補(bǔ)助調(diào)標(biāo)、追加殘疾人危房改造資金等。

(4)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出42.35萬元，占1.88%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.11萬元，增長0.26%，主要原因是行政事業(yè)人員公用經(jīng)費(fèi)增加、優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助追加。

(5)節(jié)能環(huán)保支出8.41萬元，占0.37%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.25萬元，增長17.46%，主要原因是用于農(nóng)村保潔、污水管網(wǎng)維護(hù)。

(6)城鄉(xiāng)社區(qū)支出122.72萬元，占5.45%，較年初預(yù)算數(shù)增加102.72萬元，增長513.60%，主要原因是小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施增加。

(7)農(nóng)林水支出1,005.28萬元，占44.67%，較年初預(yù)算數(shù)增加758.59萬元，增長307.51%，主要原因是人員公用經(jīng)費(fèi)增加、增加鄉(xiāng)村振興資金。

(8)交通運(yùn)輸支出5.99萬元，占0.27%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降0.17%，主要原因是公路養(yǎng)護(hù)減少。

(9)資源勘探信息等支出12.00萬元，占0.53%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是年中追加第二次全國污染源普查支出。

(10)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5.62萬元，占0.25%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.62萬元，增長0.00%，主要原因是我鄉(xiāng)個(gè)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

(11)住房保障支出130.79萬元，占5.81%，較年初預(yù)算數(shù)增加103.05萬元，增長371.49%，主要原因是年中追加在職職工的住房政策性補(bǔ)貼。

(12)其他支出12.56萬元，占0.56%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.56萬元，增長0.00%，主要原因是人員增加食堂及公用經(jīng)費(fèi)支出增加。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出695.82萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)593.66萬元，較上年決算數(shù)增加3.37萬元，增長0.57%，主要原因是人員增加，工資調(diào)標(biāo)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)102.17萬元，較上年決算數(shù)減少69.84萬元，下降40.60%，主要原因是.政府開源節(jié)流，厲行節(jié)約。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)

(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余39.73萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余17.71萬元。本年收入383.56萬元，較上年決算數(shù)增加353.57萬元，增長1,178.96%，主要原因是年中追加三峽庫區(qū)移民基金。本年支出405.58萬元，較上年決算數(shù)增加82.95萬元，增長25.71%，主要原因是年中追加三峽庫區(qū)移民基金。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)14.88萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.42萬元，下降22.90%，較上年支出數(shù)減少4.13萬元，下降21.73%。主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較上年有大幅度下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，簡化公務(wù)接待，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，嚴(yán)禁用公款大吃大喝，厲行節(jié)約。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.20萬元，主要用于扶貧攻堅(jiān)鄉(xiāng)內(nèi)因公下村視察，了解民情等所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4萬元，下降44.09%，主要原因是年中報(bào)廢安監(jiān)車一臺。較上年支出數(shù)減少3.87萬元，下降42.67%，主要原因是年中報(bào)廢安監(jiān)車一臺

公務(wù)接待費(fèi)9.69萬元，主要用于接待脫貧攻堅(jiān)期間相關(guān)招商引資等工作發(fā)生的接待支出及村級接待。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.31萬元，下降3.10%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)減少0.25萬元，下降2.52%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。

。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2018年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人;公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待192批次783人，其中:國內(nèi)外事接待0批次，0人;國(境)外公務(wù)接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費(fèi)123.70元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)5.20萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出80.98萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少48.18萬元，下降37.30%，主要原因是厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定。

五、預(yù)算績效管理情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對 0 個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，涉及資金 0 萬元。對 0 個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評價(jià)，涉及資金 0 萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財(cái)教〔2012〕32號)規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-57859253