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重慶市巫山縣廟宇鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況

說(shuō)明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)。

重慶市巫山縣廟宇鎮(zhèn)人民政府主要職能職責(zé)包括以下10點(diǎn):

1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

4、開展社會(huì)主義民-主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來(lái)流動(dòng)人口，處理人民來(lái)信來(lái)訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)

6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成;做好統(tǒng)計(jì)工作。

7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民-主自治。

8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

廟宇鎮(zhèn)人民政府為一級(jí)預(yù)算單位，轄20個(gè)村居、廟宇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、廟宇鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、廟宇鎮(zhèn)社保所、廟宇鎮(zhèn)財(cái)政所這4個(gè)事業(yè)單位。執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》和《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》，獨(dú)立核算經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。

(三)機(jī)構(gòu)改革情況。

按照重慶市機(jī)構(gòu)改革方案要求，本部門涉及機(jī)構(gòu)改革，對(duì)此專門說(shuō)明如下:一是機(jī)構(gòu)改革要求。廟宇鎮(zhèn)人民政府原有3個(gè)下屬事業(yè)單位，分別是勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、文化站、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、財(cái)政所。此次機(jī)構(gòu)改革中財(cái)政所被撤銷，重新組建了5個(gè)事業(yè)單位(文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì))，原事業(yè)單位的相關(guān)工作職責(zé)已劃轉(zhuǎn)至新設(shè)的機(jī)關(guān)事業(yè)單位。三是財(cái)政財(cái)務(wù)調(diào)整情況。2018年度機(jī)構(gòu)改革正在推進(jìn)過程中，根據(jù)本部門2018年末財(cái)政財(cái)務(wù)管理實(shí)際，2018年度決算僅反映改革前有關(guān)情況。2019年我們積極按照要求對(duì)預(yù)算指標(biāo)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、資產(chǎn)等進(jìn)行了調(diào)整。目前，已經(jīng)完成把退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)加入到預(yù)算內(nèi)。

二、部門決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。本部門2018年度收入總計(jì)5,972.40萬(wàn)元，支出總計(jì)5,972.40萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加2,637.43萬(wàn)元、增長(zhǎng)79.08%，主要原因是政策性資金、項(xiàng)目收支增加，主要因一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加，如增加了文化體育與傳媒的資金項(xiàng)目、社會(huì)保障和就業(yè)的項(xiàng)目資金、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育的項(xiàng)目資金、城鄉(xiāng)社區(qū)的項(xiàng)目資金等等。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計(jì)5,635.10萬(wàn)元，較上年決算增加3,271.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)138.37%，主要原因是財(cái)政撥款收入增加，例如增加了人大事務(wù)的資金項(xiàng)目、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)項(xiàng)目資金、商貿(mào)事務(wù)項(xiàng)目資金、群眾團(tuán)體事務(wù)項(xiàng)目資金等等。其中:財(cái)政撥款收入5,635.10萬(wàn)元，占100.00%。此外，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余337.30萬(wàn)元。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計(jì)5,902.39萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2,931.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)98.69%，主要原因是政策性增加及項(xiàng)目支出急劇增加，例如社會(huì)保障和就業(yè)資金支出增加，農(nóng)林水支出資金支出增加及國(guó)土海洋氣象等資金支出增加等等。其中:基本支出1,330.04萬(wàn)元，占22.53%;項(xiàng)目支出4,572.34萬(wàn)元，占77.47%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余70.02萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少294.26萬(wàn)元，下降80.78%，主要原因是對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的清理上繳存量資金，以及政府相關(guān)工作的督促推進(jìn)，加快了資金的支出支付，使得結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金能夠減少。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.收入情況。本部門2018年度財(cái)政撥款收入5,635.10萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3,271.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)138.37%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5270.81萬(wàn)元、增長(zhǎng)125.85%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入364.28萬(wàn)元、增長(zhǎng)1102.22%。較年初預(yù)算數(shù)增加3,888.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)222.55%。主要原因是年中追加安排政策性資金經(jīng)費(fèi)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余337.30萬(wàn)元。

2.支出情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出5,902.39萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2,931.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)98.69%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5568.54萬(wàn)元、增長(zhǎng)80.94%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入403.86萬(wàn)元、增長(zhǎng)56.85%。較年初預(yù)算數(shù)增加3,791.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)179.56%。主要原因是年中追加安排政策性資金經(jīng)費(fèi)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余70.02萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少294.26萬(wàn)元，下降80.78%，主要原因是對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的清理上繳存量資金，以及政府相關(guān)工作的督促推進(jìn)，加快了資金的支出支付，使得結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金能夠減少。

4.比較情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出1,161.63萬(wàn)元，占19.68%，較年初預(yù)算數(shù)增加394.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.42%，主要原因是年中追加安排政策性資金經(jīng)費(fèi)。

(2)公共安全支出40.00萬(wàn)元，占0.68%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增加，主要原因是規(guī)范資金使用，積極推動(dòng)相關(guān)項(xiàng)目支出。

(3)教育支出14.02萬(wàn)元，占0.24%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.17萬(wàn)元，下降7.70%，主要原因是政策性年末追減。

(4)文化體育與傳媒支出88.44萬(wàn)元，占1.50%，較年初預(yù)算數(shù)增加25.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.65%，主要原因是年中追加安排政策性資金經(jīng)費(fèi)增人增支。

(5)社會(huì)保障與就業(yè)支出368.93萬(wàn)元，占6.25%，較年初預(yù)算數(shù)增加144.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.02%，主要原因是年中追加安排政策性資金經(jīng)費(fèi)增人增支。

(6)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出84.28萬(wàn)元，占1.43%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.92%，主要原因是年中追加安排政策性資金經(jīng)費(fèi)增人增支、計(jì)劃生育項(xiàng)目資金追加等等。

(7)節(jié)能環(huán)保支出33.45萬(wàn)元，占0.57%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.43%，主要原因是年中追加農(nóng)村生活垃圾處置費(fèi)項(xiàng)目資金、環(huán)保專項(xiàng)項(xiàng)目資金兩個(gè)項(xiàng)目資金。

(8)城鄉(xiāng)社區(qū)支出225.35萬(wàn)元，占3.82%，較年初預(yù)算數(shù)增加180.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)397.79%，主要原因是年中追加危房改造資金和三改資金。

(9)農(nóng)林水支出2,775.20萬(wàn)元，占47.02%，較年初預(yù)算數(shù)增加2,154.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)346.77%，主要原因是年中追加社道養(yǎng)護(hù)資金、水毀資金等等。

(10)交通運(yùn)輸支出5.00萬(wàn)元，占0.08%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增加，主要原因是規(guī)范資金使用，積極推動(dòng)相關(guān)項(xiàng)目支出。

(11)資源勘探信息等支出18.00萬(wàn)元，占0.30%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增加，主要原因是規(guī)范資金使用，積極推動(dòng)相關(guān)項(xiàng)目支出。

(12)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出12.00萬(wàn)元，占0.20%，較年初預(yù)算數(shù)減少7.88萬(wàn)元，下降39.64%，主要原因是政策性年末追減。

(13)金融支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是政策性安排，無(wú)相關(guān)方面預(yù)算與支出。

(14)國(guó)土海洋氣象等支出659.57萬(wàn)元，占11.17%，較年初預(yù)算增加659.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是年中追加永久性關(guān)閉煤礦剩余已繳采礦權(quán)價(jià)款資金。

(15)住房保障支出362.47萬(wàn)元，占6.14%，較年初預(yù)算數(shù)增加177.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)96.12%，主要原因是年中追加安排政策性資金經(jīng)費(fèi)增人增支、危房改造資金。

(16)糧油儲(chǔ)備物資支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是政策性安排，無(wú)相關(guān)方面預(yù)算與支出。

(17)其他支出54.05萬(wàn)元，占0.92%，較年初預(yù)算數(shù)增加54.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是年中追加敬老院資金。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,330.04萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1,111.14萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加55.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.30%，主要原因是政策性資金經(jīng)費(fèi)增人增支。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效考核等等。公用經(jīng)費(fèi)218.90萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少5.08萬(wàn)元，下降2.27%，主要原因是繼續(xù)厲行節(jié)約、壓縮支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、咨詢費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等等。

(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

本部門2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余39.58萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.75萬(wàn)元。本年收入364.28萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加333.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)1,102.24%，主要原因是增加移民補(bǔ)助資金9.2萬(wàn)元、三峽工程后續(xù)工作資金271.94萬(wàn)元、用于社會(huì)福利的彩票公益金支出資金52.85萬(wàn)元。本年支出397.11萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加179.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)82.24%，主要原因是其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出資金134萬(wàn)元2017年已支付完，2018年與2017年相比，移民補(bǔ)助資金增加9.2萬(wàn)元支出、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金增加1.13萬(wàn)元支出、三峽工程后續(xù)工作資金增加250.02萬(wàn)元支出、用于社會(huì)福利的彩票公益金支出資金增加52.85萬(wàn)元支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)38.93萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加14.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.87%，主要原因是購(gòu)置新車輛。較上年支出數(shù)增加23.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)156.29%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，雖然全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所提升，但其主要為購(gòu)置新車導(dǎo)致支出增大。同時(shí)嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本小幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，接待對(duì)象在政府食堂就餐，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2018年度本部門無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)25.83萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買公務(wù)用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加25.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是購(gòu)買公務(wù)用車。較上年支出數(shù)增加25.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是購(gòu)買公務(wù)用車。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.51萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.26%，主要原因是政策性追加。較上年支出數(shù)減少0.34萬(wàn)元，下降3.45%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，規(guī)范公車行車路線，路線減少公車使用，降低運(yùn)行費(fèi)用，公車運(yùn)行維護(hù)成本小幅下降。

公務(wù)接待費(fèi)3.58萬(wàn)元，主要用于接待縣上各部門單位到我單位調(diào)研、接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生等的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少11.32萬(wàn)元，下降75.97%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，接待對(duì)象在政府食堂就餐，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。較上年支出數(shù)減少1.76萬(wàn)元，下降32.96%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，接待對(duì)象在政府食堂就餐，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2018年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人;公務(wù)用車購(gòu)置1輛，公務(wù)車保有量為4輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待65批次325人，其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費(fèi)110.25元，車均購(gòu)置費(fèi)25.83萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)2.38萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出158.89萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少45.09萬(wàn)元，下降22.11%，主要原因是本年度大力壓縮支出，減少一切不必要開支。

(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、應(yīng)急保障用車3輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2018年度本部門政府采購(gòu)支出總額23.69萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出23.69萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備辦公用品、設(shè)計(jì)印刷類勞務(wù)。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，結(jié)合本部門實(shí)際情況，今年只組織單位相關(guān)人員定期學(xué)習(xí)預(yù)算績(jī)效管理，未開展預(yù)算績(jī)效自評(píng)。

(二)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)結(jié)果

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，今年未開展績(jī)效目標(biāo)自評(píng)，要求項(xiàng)目做到計(jì)劃指標(biāo)專款專用，無(wú)拆借，無(wú)挪用，項(xiàng)目支出按計(jì)劃，按支出進(jìn)度用款。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財(cái)教〔2012〕32號(hào))規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-57582288