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重慶市巫山縣騾坪鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況

說明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)。

1、執(zhí)行鎮(zhèn)人大的決議和上級(jí)政府的指令。2、貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)法律、法規(guī)，執(zhí)行國家的政策，擬定鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，擬定鎮(zhèn)職能部門的考評、考核辦法，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理。3、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)人口、區(qū)域經(jīng)濟(jì)的規(guī)劃和協(xié)調(diào)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等工作。4、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為農(nóng)業(yè)發(fā)展提供良好的外部環(huán)境和各項(xiàng)服務(wù)。5、執(zhí)行鎮(zhèn)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，管理鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、體育等事業(yè)工作和行政管理工作。6、負(fù)責(zé)社會(huì)事務(wù)管理、社會(huì)公共服務(wù)、履行綜合協(xié)調(diào)、行政管理和執(zhí)法監(jiān)督職責(zé)。7、搞好農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，抓好扶貧開發(fā)工作，切實(shí)減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)。8、負(fù)責(zé)上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。9、部署領(lǐng)導(dǎo)班子自身建設(shè)、基層黨建、黨員發(fā)展、新農(nóng)村建設(shè)、精神文明建設(shè)。10、研究領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律規(guī)定、黨風(fēng)廉政建設(shè),整治投資環(huán)境，糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)。11、討論干部職工的人事變動(dòng)、考核獎(jiǎng)懲。12、討論全鎮(zhèn)農(nóng)田水利建設(shè)、扶貧開發(fā)的項(xiàng)目申報(bào)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

本部門是獨(dú)立報(bào)送單戶報(bào)表的一級(jí)預(yù)算單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。部門決算表中反映有行政機(jī)構(gòu)3個(gè)，為黨委、人大和政府。事業(yè)單位4個(gè)，分別為財(cái)政所(參公單位)、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、社保所。

(三)單位構(gòu)成。本部門無二級(jí)預(yù)算單位。

(四)機(jī)構(gòu)改革情況。本部門2018年不涉及機(jī)構(gòu)改革。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2018年度收入總計(jì)3,897.08萬元，支出總計(jì)3,897.08萬元。收支較上年決算數(shù)增加671.76萬元、增長20.83%，主要原因是增加了年中追加人員工資調(diào)標(biāo)，貧困戶易地扶貧搬遷、非貧困戶C、D級(jí)危房改造補(bǔ)助資金及脫貧攻堅(jiān)示范鎮(zhèn)建設(shè)專項(xiàng)資金、紀(jì)檢監(jiān)察室裝修及設(shè)備購置、文化長廊建設(shè)、特困人員安葬費(fèi)、自然災(zāi)害救助資金， 動(dòng)物檢疫堵疫防疫、改善農(nóng)村人居環(huán)境等市級(jí)補(bǔ)助資金，金水村安置點(diǎn)觀光耕作道路建設(shè)、煙葉生產(chǎn)責(zé)任金、山坪塘整治和安全飲水維修維護(hù)、人行便道建設(shè)、扶貧搬遷、扶貧道路建設(shè)、大埡村鄉(xiāng)村旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等專項(xiàng)資金支出，村級(jí)一事一議基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助資金。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計(jì)3,897.08萬元，較上年決算增加705.81萬元，增長22.12%，主要原因是增加了年中追加人員工資調(diào)標(biāo)，貧困戶易地扶貧搬遷、非貧困戶C、D級(jí)危房改造補(bǔ)助資金及脫貧攻堅(jiān)示范鎮(zhèn)建設(shè)專項(xiàng)資金、紀(jì)檢監(jiān)察室裝修及設(shè)備購置、文化長廊建設(shè)、特困人員安葬費(fèi)、自然災(zāi)害救助資金， 動(dòng)物檢疫堵疫防疫、改善農(nóng)村人居環(huán)境等市級(jí)補(bǔ)助資金，金水村安置點(diǎn)觀光耕作道路建設(shè)、煙葉生產(chǎn)責(zé)任金、山坪塘整治和安全飲水維修維護(hù)、人行便道建設(shè)、扶貧搬遷、扶貧道路建設(shè)、大埡村鄉(xiāng)村旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等專項(xiàng)資金支出，村級(jí)一事一議基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助資金。其中:財(cái)政撥款收入3,897.08萬元，占100.00%。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計(jì)3,897.08萬元，較上年決算數(shù)增加671.76萬元，增長20.83%，主要原因是增加了年中追加人員工資調(diào)標(biāo)，貧困戶易地扶貧搬遷、非貧困戶C、D級(jí)危房改造補(bǔ)助資金及脫貧攻堅(jiān)示范鎮(zhèn)建設(shè)專項(xiàng)資金、紀(jì)檢監(jiān)察室裝修及設(shè)備購置、文化長廊建設(shè)、特困人員安葬費(fèi)、自然災(zāi)害救助資金， 動(dòng)物檢疫堵疫防疫、改善農(nóng)村人居環(huán)境等市級(jí)補(bǔ)助資金，金水村安置點(diǎn)觀光耕作道路建設(shè)、煙葉生產(chǎn)責(zé)任金、山坪塘整治和安全飲水維修維護(hù)、人行便道建設(shè)、扶貧搬遷、扶貧道路建設(shè)、大埡村鄉(xiāng)村旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等專項(xiàng)資金支出，村級(jí)一事一議基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助資金。其中:基本支出1,225.74萬元，占31.45%;項(xiàng)目支出2,671.34萬元，占68.55%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本部門2018年度財(cái)政撥款收入3,897.08萬元，較上年決算數(shù)增加705.81萬元，增長22.12%。主要原因是增加了年中追加人員工資調(diào)標(biāo)，貧困戶易地扶貧搬遷、非貧困戶C、D級(jí)危房改造補(bǔ)助資金及脫貧攻堅(jiān)示范鎮(zhèn)建設(shè)專項(xiàng)資金、紀(jì)檢監(jiān)察室裝修及設(shè)備購置、文化長廊建設(shè)、特困人員安葬費(fèi)、自然災(zāi)害救助資金，動(dòng)物檢疫堵疫防疫、改善農(nóng)村人居環(huán)境等市級(jí)補(bǔ)助資金，金水村安置點(diǎn)觀光耕作道路建設(shè)、煙葉生產(chǎn)責(zé)任金、山坪塘整治和安全飲水維修維護(hù)、人行便道建設(shè)、扶貧搬遷、扶貧道路建設(shè)、大埡村鄉(xiāng)村旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等專項(xiàng)資金支出，村級(jí)一事一議基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助資金。較年初預(yù)算數(shù)增加2,236.36萬元，增長134.66%。主要原因是年中追加安排基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金、D級(jí)危房改造資金、易地搬遷補(bǔ)助資金等專項(xiàng)資金及人員支出。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出3,897.08萬元，較上年決算數(shù)增加671.76萬元，增長20.83%。主要原因是增加了年中追加人員工資調(diào)標(biāo)，貧困戶易地扶貧搬遷、非貧困戶C、D級(jí)危房改造補(bǔ)助資金及脫貧攻堅(jiān)示范鎮(zhèn)建設(shè)專項(xiàng)資金、紀(jì)檢監(jiān)察室裝修及設(shè)備購置、文化長廊建設(shè)、特困人員安葬費(fèi)、自然災(zāi)害救助資金， 動(dòng)物檢疫堵疫防疫、改善農(nóng)村人居環(huán)境等市級(jí)補(bǔ)助資金，金水村安置點(diǎn)觀光耕作道路建設(shè)、煙葉生產(chǎn)責(zé)任金、山坪塘整治和安全飲水維修維護(hù)、人行便道建設(shè)、扶貧搬遷、扶貧道路建設(shè)、大埡村鄉(xiāng)村旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等專項(xiàng)資金支出，村級(jí)一事一議基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助資金。 較年初預(yù)算數(shù)增加2,236.36萬元，增長134.66%。主要原因是中追加人員工資調(diào)標(biāo)，安排基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金、C、D級(jí)危房改造資金、易地搬遷補(bǔ)助資金等專項(xiàng)資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

4.比較情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出1,030.01萬元，占26.43%，較年初預(yù)算數(shù)增加329.22萬元，增長46.98%，主要原因是年中追加騾坪村人行步道二期工程、場鎮(zhèn)街道管線規(guī)范及街道標(biāo)識(shí)牌更新完善工程、茶園村二社至三社道路硬化工程、騾坪村三社至四社道路硬化1公里工程等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金。

(2)公共安全支出40.00萬元，占1.03%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是不超預(yù)算支出。

(3)教育支出8.38萬元，占0.22%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是不超預(yù)算支出。

(4)文化體育與傳媒支出104.01萬元，占2.67%，較年初預(yù)算數(shù)增加50.95萬元，增長96.02%，主要原因是年中追加騾坪鎮(zhèn)五人制足球運(yùn)動(dòng)場建設(shè)項(xiàng)目工程、文化長廊建設(shè)工程及文化免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)。

(5)社會(huì)保障與就業(yè)支出330.91萬元，占8.49%，較年初預(yù)算數(shù)增加143.23萬元，增長76.32%，主要原因是年中追加殘疾人專職委員、動(dòng)態(tài)更新經(jīng)費(fèi)、民政以獎(jiǎng)代補(bǔ)、特困喪葬補(bǔ)助、社區(qū)干部參加社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助資金、臨時(shí)救助、倒房重建、就業(yè)困難群眾慰問、宋宗堯一次性撫恤金、社會(huì)化管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)。

(6)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出65.89萬元，占1.69%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.75萬元，下降2.59%，主要原因是人員退休和調(diào)出，社保繳費(fèi)減少。

(7)節(jié)能環(huán)保支出14.91萬元，占0.38%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是不超預(yù)算支出。

(8)城鄉(xiāng)社區(qū)支出440.08萬元，占11.29%，較年初預(yù)算數(shù)增加405.08萬元，增長1,157.37%，主要原因是年中追加2016、2017年改善農(nóng)村人居環(huán)境等市級(jí)補(bǔ)助資金，貧困戶易地搬遷補(bǔ)助資金，非貧困戶、四類人員D級(jí)危房改造補(bǔ)助資金。

(9)農(nóng)林水支出1,759.06萬元，占45.14%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,267.55萬元，增長257.89%，主要原因是年中追加動(dòng)物檢疫堵疫防疫、金水村安置點(diǎn)觀光耕作道路建設(shè)、煙葉生產(chǎn)責(zé)任金、山坪塘整治和安全飲水維修維護(hù)、人行便道建設(shè)、扶貧搬遷、扶貧道路建設(shè)、大埡村鄉(xiāng)村旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等專項(xiàng)資金支出，村級(jí)一事一議基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助資金。

(10)交通運(yùn)輸支出4.00萬元，占0.10%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是不超預(yù)算支出。

(11)資源勘探信息等支出6.00萬元，占0.15%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是不超預(yù)算支出。

(12)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出39.93萬元，占1.02%，較年初預(yù)算數(shù)增加39.93萬元，增長0.00%，主要原因是年中追加大埡村鄉(xiāng)村旅游綠化及基礎(chǔ)設(shè)施配套整修。

(13)住房保障支出50.17萬元，占1.29%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.57萬元，下降3.03%，主要原因是人員退休和調(diào)出，住房公積金減少。

(14)其他支出3.73萬元，占0.10%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.73萬元，增長0.00%，主要原因是年中追加騾坪、沙坪、楚陽敬老院消防安全整改資金。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,225.74萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1,052.14萬元，較上年決算數(shù)增加63.30萬元，增長6.40%，主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在職職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、平時(shí)考核(配套事業(yè)單位績效)、目標(biāo)績效考核(事業(yè)單位超額績效)、未休假補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)173.59萬元，較上年決算數(shù)減少11.07萬元，下降5.99%，主要原因是人員減少，預(yù)算指標(biāo)減少，厲行節(jié)約，減少浪費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、宣傳廣告費(fèi)、伙食團(tuán)費(fèi)用等。

(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入43.66萬元，較上年決算數(shù)減少80.65萬元，下降64.88%，主要原因是上年項(xiàng)目已完工，本年項(xiàng)目安排減少。本年支出43.66萬元，較上年決算數(shù)減少80.65萬元，下降64.88%，主要原因是上年項(xiàng)目已完工，本年項(xiàng)目安排減少。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)18.99萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.31萬元，下降1.61%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動(dòng)，今年未安排單位人員出國出訪)。較上年支出數(shù)增加5.46萬元，增長40.35%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，因脫貧攻堅(jiān)期間，上級(jí)檢查及部門調(diào)研頻繁，公務(wù)車輛頻繁使用，燃油費(fèi)增加，公務(wù)接待增多，由于公務(wù)車輛使用年限久，維修成本增加，因此全年實(shí)際支出較上年有所增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2018年度本部門無因公出國(境)人員，因此因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

2018年本部門未購置公務(wù)車，公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.39萬元，主要用于上級(jí)部門檢查及部門調(diào)研、領(lǐng)導(dǎo)開展工作、安全檢查所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.97%，主要原因是脫貧攻堅(jiān)期間，上級(jí)檢查及部門調(diào)研頻繁，領(lǐng)導(dǎo)開展工作及安全檢查增多，燃油費(fèi)增加、公務(wù)車輛使用年限久，維修成本增加。較上年支出數(shù)增加3.05萬元，增長48.11%，主要原因是脫貧攻堅(jiān)期間，上級(jí)檢查及部門調(diào)研頻繁，領(lǐng)導(dǎo)開展工作及安全檢查增多，燃油費(fèi)增加、公務(wù)車輛使用年限久，維修成本增加。

公務(wù)接待費(fèi)9.60萬元，主要用于接待接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.40萬元，下降4.00%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，多在食堂就餐，公務(wù)接待費(fèi)有所下降。較上年支出數(shù)增加2.41萬元，增長33.52%，主要原因是脫貧攻堅(jiān)期間，上級(jí)檢查及部門調(diào)研頻繁，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作多，因此公務(wù)接待費(fèi)增加。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2018年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人;公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛;國內(nèi)公務(wù)接待145批次1,015人，其中:國內(nèi)外事接待0批次，0人;國(境)外公務(wù)接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費(fèi)94.55元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)4.70萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出133.81萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、宣傳廣告費(fèi)、伙食團(tuán)費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少11.32萬元，下降7.80%，主要原因是人員退休或調(diào)出，人員減少后，預(yù)算指標(biāo)減少，厲行節(jié)約，減少浪費(fèi)。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

五、預(yù)算績效管理情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對0個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，涉及資金0萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財(cái)教〔2012〕32號(hào))規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-57751222。