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重慶市巫山縣金坪鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算情況

說明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)。

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商業(yè)流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共實(shí)施水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)金坪鄉(xiāng)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，管好財政資金，增強(qiáng)財政實(shí)力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風(fēng)尚。

6、完成上級政府交辦的其他事項。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

我鄉(xiāng)機(jī)關(guān)一共有黨政辦公室、黨群辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、食品藥品監(jiān)督管理辦公室、社會治安綜合治理委員會辦公室、建設(shè)管理辦公室、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室八個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu);事業(yè)單位四個，分別為財政所、文化服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心和勞動就業(yè)社會保障服務(wù)中心。總編制人數(shù)34人，其中:行政編制21人，事業(yè)編制13人;年末實(shí)有在職人數(shù)27人，其中:行政編制16人，事業(yè)編制11人。編外人員合計2人，其中:村干部2人。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2018年度收入總計1,171.95萬元，支出總計1,171.95萬元。收支較上年決算數(shù)減少158.13萬元、下降11.89%，主要原因是2017年使用2016年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較多，故財政收入較2018年減少。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計1,171.95萬元，較上年決算增加101.31萬元，增長9.46%，主要原因是2017年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，2018年使用財政撥款資金較多，故收入增加。其中:財政撥款收入1,171.95萬元，占100.00%。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計1,171.95萬元，較上年決算數(shù)減少158.13萬元，下降11.89%，主要原因是2017年使用2016年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較多，2017年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金， 2018年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金使用，故財政支出減少。其中:基本支出543.23萬元，占46.35%;項目支出628.72萬元，占53.65%。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入1,171.95萬元，較上年決算數(shù)增加101.31萬元，增長9.46%。主要原因是2017年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，2018年使用財政撥款資金較多，故收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加543.27萬元，增長86.41%。主要原因是年中追加安排基金預(yù)算項目及一般公共服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目資金。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出1,171.95萬元，較上年決算數(shù)減少79.10萬元，下降6.32%。主要原因是2017年使用2016年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較多，2017年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，2018年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金使用，故財政支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加543.27萬元，增長86.41%。主要原因是預(yù)算執(zhí)行中財政追加項目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

3.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務(wù)支出516.77萬元，占44.09%，較年初預(yù)算數(shù)增加181.27萬元，增長54.03%，主要原因是預(yù)算執(zhí)行中財政追加項目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

(2)教育支出0.66萬元，占0.06%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是教育經(jīng)費(fèi)支出按預(yù)算安排執(zhí)行。

(3)文化體育與傳媒支出25.30萬元，占2.16%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.36萬元，下降11.72%，主要原因是在預(yù)算執(zhí)行中人員開支減少。

(4)社會保障與就業(yè)支出112.35萬元，占9.59%，較年初預(yù)算數(shù)增加43.67萬元，增長63.58%，主要原因是年中追加安排各項社會保障資金。

(5)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出27.71萬元，占2.36%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.05萬元，下降0.18%，主要原因是預(yù)算執(zhí)行中人員開支減少。

(6)節(jié)能環(huán)保支出2.08萬元，占0.18%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是節(jié)能環(huán)保經(jīng)費(fèi)支出按預(yù)算安排執(zhí)行。

(7)城鄉(xiāng)社區(qū)支出28.85萬元，占2.46%，較年初預(yù)算數(shù)增加20.85萬元，增長260.63%，主要原因是脫貧攻堅期間危房改造的實(shí)施。

(8)農(nóng)林水支出379.20萬元，占32.36%，較年初預(yù)算數(shù)增加252.43萬元，增長199.12%，主要原因是年中追加脫貧攻堅項目款及涉及差異化經(jīng)費(fèi)。

(9)交通運(yùn)輸支出4.00萬元，占0.34%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是交通運(yùn)輸經(jīng)費(fèi)支出按預(yù)算安排執(zhí)行。

(10)資源勘探信息等支出4.00萬元，占0.34%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是資源勘探信息經(jīng)費(fèi)支出按預(yù)算安排執(zhí)行。

(11)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出10.00萬元，占0.85%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.00萬元，增長0.00%，主要原因是旅游發(fā)展基金補(bǔ)助按預(yù)算安排執(zhí)行。

(12)住房保障支出52.26萬元，占4.46%，較年初預(yù)算數(shù)增加29.68萬元，增長131.44%，主要原因是脫貧攻堅期間危房改造的實(shí)施。

(13)其他支出8.79萬元，占0.75%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.79萬元，增長0.00%，主要原因是敬老院消防整改支出按預(yù)算安排執(zhí)行。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出543.23萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)454.86萬元，較上年決算數(shù)增加45.46萬元，增長11.10%，主要原因是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整和工資增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)88.37萬元，較上年決算數(shù)減少89.43萬元，下降50.30%，主要原因是2017年使用2016年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較多，2017年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金， 2018年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金使用，故支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。

(四)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入18.79萬元，較上年決算數(shù)增加18.56萬元，增長8,069.57%，主要原因是年中預(yù)算追加旅游發(fā)展基金和敬老院整改經(jīng)費(fèi)。本年支出18.79萬元，較上年決算數(shù)減少11.44萬元，下降37.84%，主要原因是2017年使用2016年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較多，2017年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金， 2018年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金使用，故支出減少。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計9.01萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少8.29萬元，下降47.92%，主要原因是;一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只增不減的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是實(shí)施公車改革以來，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅度下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動，今年未安排單位人員出國出訪。較上年支出數(shù)減少0.29萬元，下降3.12%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況。

2018年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元，主要本單位2018年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，主要用于本單位與上年一致。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.01萬元，主要用于縣內(nèi)因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降3.12%，主要原因是實(shí)施公車改革以來，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅度下降。較上年支出數(shù)減少0.14萬元，下降1.53%，主要原因是實(shí)施公車改革以來，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅度下降。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，主要是我單位2018年度未產(chǎn)生接待費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少8.00萬元，下降100.00%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅度下降。較上年支出數(shù)減少0.15萬元，下降100.00%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2018年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組，0人;公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中:國內(nèi)外事接待0批次，0人;國(境)外公務(wù)接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)4.51萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出69.94萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少52.69萬元，下降42.97%，主要原因是嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，根據(jù)實(shí)際情況縮減開支。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對0個項目開展了績效自評，涉及資金0萬元。對0個項目開展了重點(diǎn)績效評價，涉及資金0萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教〔2012〕32號)規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-57731204。