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重慶市巫山縣兩坪鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算情況

說明

一、部門基本情況

(一)職能職責

執(zhí)行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權;開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務教育和其他各類教育;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村(居)民委員會民主自治。制定和組織實施鄉(xiāng)村建設規(guī)劃;加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合治理工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

(二)機構設置。

我鄉(xiāng)共設置綜合性辦事機構7個，即:黨政辦公室、黨群辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、綜合治理辦公室、社會事務辦公室、食品藥品監(jiān)督管理辦公室、村鎮(zhèn)與國土管理辦公室;事業(yè)單位4個，即:農(nóng)業(yè)服務中心、文化服務中心、財政所、勞動就業(yè)社會保障服務中心。總編制人數(shù)53人，其中:行政編制34人，參公7人，事業(yè)編制12人。編外人員3人，其中:村干部3人。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2018年度收入總計3,154.06萬元，支出總計3,154.06萬元。收支較上年決算數(shù)增加1,100.65萬元、增長53.60%，主要原因是政策性調(diào)整及扶貧項目增加。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計3,116.13萬元，較上年決算增加1,437.05萬元，增長85.59%，主要原因是政策性調(diào)整及扶貧項目增加。其中:財政撥款收入3,116.13萬元，占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%;其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，用事業(yè)基金彌補收支差額0.00萬元，年初結轉和結余37.93萬元。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計3,147.69萬元，較上年決算數(shù)增加1,134.01萬元，增長56.32%，主要原因是工資調(diào)整及扶貧項目增加。其中:基本支出1,075.47萬元，占34.17%;項目支出2,072.22萬元，占65.83%;

4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余6.36萬元，較上年決算數(shù)減少33.37萬元，下降83.99%，主要原因是以前年度結轉結余在2018年度實現(xiàn)支出。。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入3,116.13萬元，較上年決算數(shù)增加1,437.05萬元，增長85.59%。主要原因是工資調(diào)整及扶貧項目增加。較年初預算數(shù)增加1,777.49萬元，增長132.78%。主要原因是年中增人增資及追加扶貧項目。此外，年初財政撥款結轉和結余37.93萬元。

2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出3,147.69萬元，較上年決算數(shù)增加1,134.01萬元，增長56.32%。主要原因是人員結構調(diào)整及工資調(diào)整。較年初預算數(shù)增加1,809.05萬元，增長135.14%。主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結轉和結余資金解決及追加財政撥款預算。

3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余6.36萬元，較上年決算數(shù)減少33.37萬元，下降83.99%，主要原因是以前年度結轉結余在2018年度實現(xiàn)支出。

4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務支出1,100.48萬元，占34.96%，較年初預算數(shù)增加403.11萬元，增長57.80%，主要原因是人員調(diào)入及增資和農(nóng)村危房改造資金。

(2)教育支出2.59萬元，占0.08%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

(3)文化體育與傳媒支出79.88萬元，占2.54%，較年初預算數(shù)增加40.67萬元，增長103.72%，主要原因是工資調(diào)整和文化免費開放等活動支出。

(4)社會保障與就業(yè)支出229.59萬元，占7.29%，較年初預算數(shù)增加82.88萬元，增長56.49%，主要原因是社會保險調(diào)整、困難群眾生活救濟和移民補助。

(5)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出59.79萬元，占1.90%，較年初預算數(shù)增加0.28萬元，增長0.47%，主要原因是. 人員結構調(diào)整及工資調(diào)整。

(6)節(jié)能環(huán)保支出160.06萬元，占5.08%，較年初預算數(shù)增加149.00萬元，增長1,347.20%，主要原因是環(huán)保車輛增加、環(huán)保保潔和煤礦關閉清理。

(7)城鄉(xiāng)社區(qū)支出126.20萬元，占4.01%，較年初預算數(shù)增加110.20萬元，增長688.75%，主要原因是農(nóng)村危房改造項目增加及環(huán)保垃圾處理費。

(8)農(nóng)林水支出1,220.26萬元，占38.77%，較年初預算數(shù)增加919.77萬元，增長306.09%，主要原因是村級道路建設和三峽移民精準幫扶項目增加。

(9)交通運輸支出5.00萬元，占0.16%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

(10)資源勘探信息等支出11.99萬元，占0.38%，較年初預算數(shù)減少0.01萬元，下降0.08%。

(11)國土海洋氣象等支出62.07萬元，占1.97%，較年初預算增加62.07萬元，增長0.00%。主要原因是煤礦關閉清理資金增加。

(12)住房保障支出86.78萬元，占2.76%，較年初預算數(shù)增加38.07萬元，增長78.16%，主要原因是農(nóng)村危房改造資金增加。

(13)其他支出3.00萬元，占0.10%，較年初預算數(shù)增加3.00萬元，增長0.00%。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出1,075.47萬元。其中:人員經(jīng)費911.68萬元，較上年決算數(shù)增加38.03萬元，增長4.35%，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出892.96萬元(基本工資226.47萬元、津貼補貼171.11萬元、獎金100.59萬元、績效工資75.83萬元、社會保障繳費230.56萬元、其他工資福利支出88.4萬元)，對個人和家庭的補助18.72萬元(生活補助18.72萬元)。公用經(jīng)費163.79萬元，較上年決算數(shù)減少23.80萬元，下降12.69%，主要原因是厲行節(jié)約要求。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費30.6萬元、電費3.55萬元、水費0.53萬元、租賃費0.65萬元、郵電費14.34萬元、差旅費7.65萬元、維修(護)費0.8萬元、會議費2.95萬元、公務接待費1.34萬元、培訓費3.2萬元、工會經(jīng)費13.37萬元、專用材料費6.88萬元、勞務費5.95萬元、福利費6.4萬元、公務用車運行維護費1.37萬元、其他交通費用33.75萬元、其他商品和服務支出20.77萬元，辦公設備購置費9.72萬元。

(三)政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入248.36萬元，較上年決算數(shù)增加221.56萬元，增長826.72%，主要原因是三峽工程后續(xù)工作和移民補助。本年支出248.36萬元，較上年決算數(shù)增加221.56萬元，增長826.72%，主要原因是三峽工程后續(xù)工作和移民補助。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計16.42萬元，較年初預算數(shù)減少2.88萬元，下降14.92%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)減少9.28萬元，下降36.11%，主要原因是 一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是今年減少公務用車1輛，同時嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。

公務車運行維護費15.08萬元，主要用于車輛的燃料費、維修費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)增加6萬元，增長62.15%，主要原因是環(huán)保垃圾車輛開支未納入預算。較上年支出數(shù)減少10.39萬元，下降40.79%，主要原因是嚴格控制“三公”經(jīng)費。

公務接待費1.34萬元，主要用于接待接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少8.66萬元，下降86.60%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。較上年支出數(shù)增加1.11萬元，增長482.61%，主要原因是接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況。

2018年度本部門因公出國(境)共計0個團組，0人;公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛;國內(nèi)公務接待23批次268人，其中:國內(nèi)外事接待0批次，0人;國(境)外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費49.96元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.77萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關運行經(jīng)費情況說明。2018年度本部門機關運行經(jīng)費支出138.59萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費22.65萬元、電費3.34萬元、水費0.53萬元、租賃費0.65萬元、郵電費10.63萬元、差旅費7.25萬元、維修(護)費0.45萬元、會議費2.94萬元、公務接待費1.34萬元、培訓費2.61萬元、工會經(jīng)費12.9萬元、勞務費5.87萬元、福利費5.23萬元、公務用車運行維護費1.37萬元、其他交通費用33.71萬元、其他商品和服務支出19.6萬元，辦公設備購置費7.33萬元。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少19.00萬元，下降12.06%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車3輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套)，單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明。

2018年度我單位未進行政府采購，無相關經(jīng)費支出

五、預算績效管理情況說明

2018年度我單位未開展績效自評工作。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教〔2012〕32號)規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-57634567

單位財務負責人:龔運軍?? 聯(lián)系電話:18315020008

單位財務經(jīng)辦人:沈善環(huán)?? 聯(lián)系電話:15923867333