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重慶市巫山縣官陽鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況

說明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)。

執(zhí)行國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán);開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務(wù)教育和其他各類教育;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村(居)民委員會民主自治。制定和組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃;加強公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合治理工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

(二)機構(gòu)設(shè)置。

我鎮(zhèn)共設(shè)置綜合性辦事機構(gòu)7個，即:黨政辦公室、黨群辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、綜合治理辦公室、社會事務(wù)辦公室、食品藥品監(jiān)督管理辦公室、村鎮(zhèn)與國土管理辦公室;事業(yè)單位4個，即:農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、財政所、勞動就業(yè)社會保障服務(wù)中心。總編制人數(shù)39人，其中:行政編制23人，參公3人，事業(yè)編制13人。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2018年度收入總計2,281.58萬元，支出總計2,281.58萬元。收支較上年決算數(shù)增加97.96萬元、增長4.49%，主要原因是2018年財政撥款對扶貧領(lǐng)域的資金持續(xù)性投入增加以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村危舊房改造以及民生保障工程等投入增加。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計2,275.03萬元，較上年決算增加137.95萬元，增長6.46%，主要原因是2018年財政撥款對扶貧領(lǐng)域的資金持續(xù)性投入增加。其中:財政撥款收入2,275.03萬元，占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%;其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，用事業(yè)基金彌補收支差額0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.55萬元。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計2,275.03萬元，較上年決算數(shù)增加97.95萬元，增長4.50%，主要原因是公路暢通工程程及解決貧困戶住房、飲水投入增加。其中:基本支出899.24萬元，占39.53%;項目支出1,375.79萬元，占60.47%;經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.55萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入2,275.03萬元，較上年決算數(shù)增加137.95萬元，增長6.46%。主要原因是2018年財政撥款對扶貧領(lǐng)域的資金持續(xù)性投入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1,067.03萬元，增長88.33%。主要原因是增人增資，工資調(diào)標(biāo)，公務(wù)員平時考核政策標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加,另外年中追加老鷹村安置點附屬工程款項和招商引資貧困戶易地搬遷補助。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.55萬元。

2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出2,275.03萬元，較上年決算數(shù)增加97.95萬元，增長4.50%。主要原因是改善農(nóng)村道路交通、農(nóng)村飲水及產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1,067.03萬元，增長88.33%。主要原因是年中追加安排北碚對點幫扶項目用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項經(jīng)費支出預(yù)算、新增人員追加、工資調(diào)標(biāo)支出預(yù)算。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.55萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務(wù)支出676.46萬元，占29.73%，較年初預(yù)算數(shù)增加153.34萬元，增長29.31%，主要原因是工資調(diào)標(biāo)，新進職工人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等增加。

(2)教育支出3.09萬元，占0.14%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

(3)文化體育與傳媒支出75.60萬元，占3.32%，較年初預(yù)算數(shù)增加35.05萬元，增長86.44%，主要原因是工資調(diào)標(biāo)，新進職工人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等增加。

(4)社會保障與就業(yè)支出209.17萬元，占9.19%，較年初預(yù)算數(shù)增加91.30萬元，增長77.46%，主要原因是職工社保調(diào)標(biāo)。

(5)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出48.91萬元，占2.15%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.25萬元，下降0.51%。

(6)節(jié)能環(huán)保支出12.32萬元，占0.54%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.96萬元，增長31.62%，主要原因是財政對光伏發(fā)電項目、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生改善投入。

(7)城鄉(xiāng)社區(qū)支出47.80萬元，占2.10%，較年初預(yù)算數(shù)增加32.80萬元，增長218.67%，主要原因是財政撥款對農(nóng)村居民環(huán)境、北碚對點幫扶項目的資金追加。

(8)農(nóng)林水支出1,135.29萬元，占49.90%，較年初預(yù)算數(shù)增加744.24萬元，增長190.32%，主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村危舊房改造、易地扶貧搬遷資金投入增加。

(9)交通運輸支出15.00萬元，占0.66%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

(10)資源勘探信息等支出8.00萬元，占0.35%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

(11)住房保障支出38.19萬元，占1.68%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.39萬元，增長6.68%，主要原因是新進人員追加指標(biāo)。

(12)其他支出5.20萬元，占0.23%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.20萬元，增長0.00%。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出899.24萬元。其中:人員經(jīng)費740.48萬元，較上年決算數(shù)增加66.99萬元，增長9.95%，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、民政定補人員生活補助、住房公積金等。公用經(jīng)費158.76萬元，較上年決算數(shù)減少0.84萬元，下降0.53%，主要原因是機關(guān)加強公用經(jīng)費使用監(jiān)管，辦公用品實行統(tǒng)一購買統(tǒng)一登記發(fā)放等制度，縮減公用經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)車運行維護費。

(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入5.20萬元，較上年決算數(shù)減少55.95萬元，下降91.50%，主要原因是財政年中追加敬老院消防整改項目。本年支出5.20萬元，較上年決算數(shù)減少55.95萬元，下降91.50%，主要原因是財政年中追加敬老院消防整改項目。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計14.48萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.82萬元，下降24.97%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國(境)活動，今年未安排單位人員出國出訪。較上年支出數(shù)增加4.33萬元，增長42.66%，主要原因一是扶貧攻堅期間開支增加、二是扶貧攻堅期間下村較多三是扶貧期間各類迎檢增加。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2018年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元。

公務(wù)車購置費0.00萬元。

公務(wù)車運行維護費6.43萬元，主要用于機要文件交換、縣內(nèi)因公出行、村級業(yè)務(wù)檢查，下鄉(xiāng)走訪等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3萬元，下降30.86%，較上年支出數(shù)增加1.64萬元，增長34.24%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公車改革規(guī)定，不屬安監(jiān)、環(huán)保、動物防疫工作禁止使用公務(wù)車。

公務(wù)接待費8.05萬元，主要用于接待主要用于接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.95萬元，下降19.50%，較上年支出數(shù)增加2.68萬元，增長49.91%，減少原因是機關(guān)強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付等。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況。

2018年度本部門因公出國(境)共計0個團組，0人;公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛;國內(nèi)公務(wù)接待160批次840人，其中:國內(nèi)外事接待0批次，0人;國(境)外公務(wù)接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費95.81元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.22萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2018年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出105.94萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支主要用于辦公費、公務(wù)車運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費，會議費，差旅費、勞務(wù)費、水電費、電話費，公務(wù)接待費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加3.07萬元，增長2.98%，主要原因是本單位今年新增職工，日常機關(guān)運轉(zhuǎn)經(jīng)費增加;召開了較多脫貧攻堅會議等，會議費、辦公費等較上年增長較大，此外部分原因是由物價上漲造成。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明。

2018年度我單位未進行政府采購，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

無。

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

無。

(二)績效目標(biāo)自評結(jié)果

無。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教〔2012〕32號)規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-57851366。

單位財務(wù)負(fù)責(zé)人:鐘裊聯(lián)系電話:18384541121

單位財務(wù)經(jīng)辦人:李蕾聯(lián)系電話:15823732301