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重慶市巫山縣福田鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況

說明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)。

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策、法律法規(guī)和縣委、縣政府的決定、指示;負(fù)責(zé)政策法規(guī)宣傳服務(wù)。

2.負(fù)責(zé)轄區(qū)黨的建設(shè)和精神文明工作。

3.負(fù)責(zé)制定和實(shí)施轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、財(cái)政預(yù)算，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟(jì)組織培育及宏觀管理工作;協(xié)同有關(guān)部門搞好市場監(jiān)管，維護(hù)和市場秩序，促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展。對轄區(qū)生產(chǎn)生活狀況進(jìn)行登記、統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測。

4.負(fù)責(zé)實(shí)施組織城鎮(zhèn)化建設(shè)工作，搞好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)綠化、村容整潔、愛國衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境建設(shè)與保護(hù)等工作。

5.負(fù)責(zé)基層組織建設(shè)和民主法制建設(shè)，促進(jìn)村民、居民自治。負(fù)責(zé)轄區(qū)社區(qū)建設(shè)工作。

6.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)及人口和計(jì)劃生育、文化教育體育、勞動(dòng)就業(yè)保險(xiǎn)、社會(huì)保障、衛(wèi)生防疫、優(yōu)撫救濟(jì)等社會(huì)事務(wù)的管理協(xié)調(diào)和公共服務(wù)。

7.負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理和安全監(jiān)管工作。配合征兵、搶險(xiǎn)救災(zāi)等到突發(fā)事件，維護(hù)轄區(qū)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

8.完成縣委縣政府部署的各項(xiàng)任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

本單位設(shè)10個(gè)辦公室和服務(wù)機(jī)構(gòu)。

黨政辦公室

黨群工作辦公室

經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室

民政和社會(huì)事務(wù)辦公室

平安建設(shè)辦公室

規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室

財(cái)政辦公室

應(yīng)急管理辦公室

扶貧開發(fā)辦公室

綜合行政執(zhí)法辦公室

(三)機(jī)構(gòu)改革情況。按照重慶市機(jī)構(gòu)改革方案要求，本部門涉及機(jī)構(gòu)改革，對此專門說明如下:

1.機(jī)構(gòu)改革要求。

(一)指導(dǎo)思想、深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨(工)委領(lǐng)導(dǎo)核心作用，把轉(zhuǎn)變鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)職能強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)政府(辦事處)服務(wù)能力建設(shè)放在更加突出的位置，切實(shí)增強(qiáng)人民群眾的獲得感、幸福感和安全感。不斷優(yōu)化完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)構(gòu)設(shè)置，優(yōu)化職能配置，理順權(quán)責(zé)關(guān)系，著力構(gòu)建職能科學(xué)、運(yùn)轉(zhuǎn)有序、保障有力、服務(wù)高效、人民滿意的基層政府服務(wù)管理體制機(jī)制。

(二)基本原則——堅(jiān)持黨領(lǐng)導(dǎo)一切原則。加強(qiáng)和改善黨對基層工作的領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)基層政權(quán)建設(shè)，夯實(shí)黨在基層的執(zhí)政基礎(chǔ)。

——堅(jiān)持因地制宜原則。根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)區(qū)域特點(diǎn)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)際，因地制宜科學(xué)合理設(shè)置鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)構(gòu)，著力建立高效的鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)行政管理體制和運(yùn)行機(jī)制。

——堅(jiān)持權(quán)責(zé)一致原則。突出鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)履職重點(diǎn)，擴(kuò)大服務(wù)管理權(quán)限，賦予鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)履行職能必要的事權(quán)，明確相應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，切實(shí)解決鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)與部門重權(quán)輕責(zé)、權(quán)責(zé)脫節(jié)、推諉扯皮等問題。

——堅(jiān)持精簡統(tǒng)一效能原則。合理設(shè)置鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位，精簡人員編制，理順管理體制，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)功能，降低行政成本，提高工作效能。

——堅(jiān)持穩(wěn)妥推進(jìn)原則。嚴(yán)明政治工作紀(jì)律，嚴(yán)肅機(jī)構(gòu)編制紀(jì)律，確保改革平穩(wěn)有序推進(jìn)。

2.機(jī)構(gòu)調(diào)整情況。

黨政辦公室:主要負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、法制、文秘等職責(zé)。黨群工作辦公室:主要負(fù)責(zé)基層黨建、紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、機(jī)構(gòu)編制、組織人事、群團(tuán)等職責(zé)。經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(加掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子):主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)等職責(zé)。民政和社會(huì)事務(wù)辦公室(加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子):主要負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生計(jì)生、老齡事業(yè)發(fā)展、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障等職責(zé)。平安建設(shè)辦公室:主要負(fù)責(zé)信訪、人民調(diào)解、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)。規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室:主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等職責(zé)。財(cái)政辦公室:主要負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績效評價(jià)、村級(jí)財(cái)務(wù)管理等職責(zé)。應(yīng)急管理辦公室:主要負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管等職責(zé)，協(xié)助開展煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管工作。扶貧開發(fā)辦公室:主要負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)項(xiàng)目和資金管理、社會(huì)扶貧、產(chǎn)業(yè)扶貧、扶貧宣傳培訓(xùn)、扶貧信息統(tǒng)計(jì)和動(dòng)態(tài)監(jiān)測等職責(zé)。綜合行政執(zhí)法辦公室:集中行使依法授權(quán)或委托的行政執(zhí)法權(quán)。設(shè)立綜合行政執(zhí)法大隊(duì)，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府所屬公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款，與鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法辦公室實(shí)行統(tǒng)籌運(yùn)行的機(jī)制，具體承擔(dān)依法授權(quán)或委托的行政執(zhí)法職能。設(shè)立退役軍人服務(wù)站，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府所屬公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款，具體承擔(dān)退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等職責(zé)。保留各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府所屬公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款，具體承擔(dān)農(nóng)業(yè)、畜牧獸醫(yī)、林業(yè)、水利服務(wù)等職責(zé)。不再加掛畜牧獸醫(yī)站和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管站的牌子，相關(guān)職能由鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心繼續(xù)承擔(dān)。保留各鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化服務(wù)中心，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府所屬公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款，具體承擔(dān)文化、旅游發(fā)展服務(wù)等職責(zé)。將勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心更名為勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府所屬公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款，具體承擔(dān)勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)和醫(yī)療保障服務(wù)等職責(zé)。財(cái)政所，由縣委編委收回編制，其職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政辦公室承擔(dān)。原財(cái)政所的人員，原則上劃轉(zhuǎn)到本鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)，機(jī)關(guān)行政編制不足的，優(yōu)先使用余編劃轉(zhuǎn)人員，剩余人員劃轉(zhuǎn)到本鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)，身份維持不變，實(shí)行鎖定管理，三年內(nèi)逐步調(diào)入本鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)或其他有余編的鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)，由縣委組織部會(huì)同各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委制定好分流方案按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行分流，確保穩(wěn)定。原財(cái)政所的資產(chǎn)，由縣財(cái)政局會(huì)同各鄉(xiāng)鎮(zhèn)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行辦理，防止國有資產(chǎn)流失。

三是財(cái)政財(cái)務(wù)調(diào)整情況。2018年度機(jī)構(gòu)改革正在推進(jìn)過程中，根據(jù)本部門2018年末財(cái)政財(cái)務(wù)管理實(shí)際，2018年度決算僅反映改革前有關(guān)情況。2019年我們積極按照要求對預(yù)算指標(biāo)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、資產(chǎn)等進(jìn)行了調(diào)整。目前，已經(jīng)完成

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2018年度收入總計(jì)5,669.51萬元，支出總計(jì)5,669.51萬元。收支較上年決算數(shù)增加2,264.88萬元、增長66.52%，主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),人員工資變動(dòng)，人員增加。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計(jì)5,468.05萬元，較上年決算增加2,680.19萬元，增長96.14%，主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),人員工資變動(dòng)，人員增加。其中:財(cái)政撥款收入5,468.05萬元，占100.00%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余201.46萬元。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計(jì)5,468.05萬元，較上年決算數(shù)增加2,471.97萬元，增長82.51%，主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),人員工資變動(dòng)，人員增加。其中:基本支出1,255.24萬元，占22.96%;項(xiàng)目支出4,212.81萬元，占77.04%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余201.46萬元，較上年決算數(shù)減少207.09萬元，下降50.69%，主要原因是年度項(xiàng)目大部分已完工，上繳財(cái)政存量資金，項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本部門2018年度財(cái)政撥款收入5,468.05萬元，較上年決算數(shù)增加2,680.19萬元，增長96.14%。主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加,人員工資變動(dòng)，人員增加。較年初預(yù)算數(shù)增加3,723.03萬元，增長213.35%。主要原因是年中追加安排一般公共服務(wù)支出預(yù)算589.95萬元、文化體育與傳媒支出預(yù)算59.86萬元”、社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算198.12萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算1.26萬元、節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算3萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算80.54萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)農(nóng)林水支出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2246.86萬元、國土海洋氣象等支出預(yù)算216.38萬元、住房保障支出預(yù)算124.48萬元、其他支出預(yù)算1.11萬元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余201.46萬元。

2.支出情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出5,468.05萬元，較上年決算數(shù)增加2,471.97萬元，增長82.51%。主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加,人員工資變動(dòng)，人員增加。較年初預(yù)算數(shù)增加3,521.58萬元，增長180.92%。主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加,人員工資變動(dòng)，人員增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余201.46萬元，較上年決算數(shù)減少207.09萬元，下降50.69%，主要原因是年度項(xiàng)目大部分已完工，上繳財(cái)政存量資金，項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。

4.比較情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出1,350.44萬元，占24.70%，較年初預(yù)算數(shù)增加589.95萬元，增長77.57%，主要原因是人員工資變動(dòng)，人員增加，脫貧攻堅(jiān)誤工補(bǔ)助等。

(2)公共安全支出40.00萬元，占0.73%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是消防安全支出。

(3)教育支出11.94萬元，占0.22%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是學(xué)校管網(wǎng)，垃圾處理，學(xué)校維修等。

(4)文化體育與傳媒支出91.22萬元，占1.67%，較年初預(yù)算數(shù)增加59.86萬元，增長190.88%，主要原因是人員工資變動(dòng)，人員增加，文化廣場建設(shè)等。

(5)社會(huì)保障與就業(yè)支出389.67萬元，占7.13%，較年初預(yù)算數(shù)增加198.12萬元，增長103.43%，主要原因是人員工資變動(dòng)，人員增加，死亡撫恤等。

(6)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出61.79萬元，占1.13%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.26萬元，增長2.08%，主要原因是人員工資變動(dòng)，人員增加。

(7)節(jié)能環(huán)保支出25.70萬元，占0.47%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.00萬元，增長13.22%，主要原因是農(nóng)村生活垃圾處置。

(8)城鄉(xiāng)社區(qū)支出158.50萬元，占2.90%，較年初預(yù)算數(shù)增加80.54萬元，增長103.31%，主要原因是付搬遷補(bǔ)助資金等。

(9)農(nóng)林水支出2,947.07萬元，占53.90%，較年初預(yù)算數(shù)增加2,246.86萬元，增長320.88%，主要原因是人員工資變動(dòng)，人員增加，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加。

(10)國土海洋氣象等支出216.38萬元，占3.96%，較年初預(yù)算增加216.38萬元，增長0.00%，主要原因是煤礦關(guān)閉資金補(bǔ)償。

(11)住房保障支出174.22萬元，占3.19%，較年初預(yù)算數(shù)增加124.48萬元，增長250.26%，主要原因是人員工資變動(dòng)，人員增加。

(12)其他支出1.11萬元，占0.02%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.11萬元，增長0.00%，主要原因是敬老院消防整改設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,255.24萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1,112.06萬元，較上年決算數(shù)增加199.71萬元，增長21.89%，主要原因是人員工資變動(dòng)，人員增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、民政定補(bǔ)人員生活補(bǔ)助、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)143.18萬元，較上年決算數(shù)減少89.77萬元，下降38.54%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是今年減少公務(wù)用車，同時(shí)嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余77.96萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余77.96萬元。本年收入1,119.84萬元，較上年決算數(shù)增加937.10萬元，增長512.81%，主要原因是三峽后續(xù)工作專項(xiàng)資、中央水庫移民扶持基金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院整改市級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目增加。本年支出1,119.84萬元，較上年決算數(shù)增加936.70萬元，增長511.47%，主主要原因是三峽后續(xù)工作專項(xiàng)資、中央水庫移民扶持基金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院整改市級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目增加。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)12.72萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少11.78萬元，下降48.08%，主要原因是政府一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動(dòng)，今年未安排單位人員出國出訪。較上年支出數(shù)減少0.81萬元，下降5.99%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是今年減少公務(wù)用車，同時(shí)嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動(dòng)，今年未安排單位人員出國出訪。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2018年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元。本單位2018年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用支出。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。本單位2018年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.86萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1萬元，增長14.32%，主要原因是車輛使用較多，燃油費(fèi)上漲，車輛維護(hù)費(fèi)增加。較上年支出數(shù)減少1.39萬元，下降11.35%，要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私。

公務(wù)接待費(fèi)1.85萬元，主要用于接待主鎮(zhèn)上會(huì)議用餐等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少13.15萬元，下降87.67%，主要原因是嚴(yán)格公務(wù)接待，嚴(yán)管餐館用餐，食堂接待。較上年支出數(shù)增加0.57萬元，增長44.53%，主要原因是脫貧攻堅(jiān)關(guān)鍵年接待稍有增長。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2018年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人;公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為4輛;國內(nèi)公務(wù)接待40批次300人，其中:國內(nèi)外事接待0批次，0人;國(境)外公務(wù)接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費(fèi)61.80元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.72萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出113.42萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)主要用于開支主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)，會(huì)議費(fèi)，差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、水電費(fèi)、電話費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少91.13萬元，下降44.55%，主要原因是嚴(yán)格公務(wù)接待，嚴(yán)管餐館用餐，食堂接待。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。減少公務(wù)用車，同時(shí)嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動(dòng)，今年未安排單位人員出國出訪。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車4輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額163.00萬元，其中:政府采購貨物支出163.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額163萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額163萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購柑橘種苗。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

我單位無

(二)績效目標(biāo)自評結(jié)果

我單位無

績效目標(biāo)自評具體情況見下表:

我單位無

(三)以部門為主體開展的績效評價(jià)結(jié)果。

我單位無

(四)以縣財(cái)政局為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。

我單位無

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財(cái)教〔2012〕32號(hào))規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:02357811125