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重慶市巫山縣官渡鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況

說明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家各項方針、政策、法律，法規(guī)，負(fù)責(zé)承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)群眾性、公益性、社會性工作。

2.執(zhí)行本級人民代表大會的決議，執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)。

3.依法管理本級財政、執(zhí)行本級預(yù)算。

4.為轄區(qū)群眾提供有效的教育、文化、體育、醫(yī)療衛(wèi)生、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。

5.保護(hù)國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保障公民的人身權(quán)利，民主權(quán)利和其他合法權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。

6.為社區(qū)、行政村經(jīng)濟(jì)組織提供人才，科技、信息等服務(wù)，以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段，推動社區(qū)，村級經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場秩序。???? 7.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會治安綜合治理工作，開展社會主義民主與法制教育，維護(hù)群眾的合法權(quán)益和社會穩(wěn)定。

8.推行計劃生育，控制人口增長，保護(hù)婦女，兒童和老人的合法權(quán)益。???? 9.發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障、社會救濟(jì)工作。

10.配合有關(guān)部做好防汛，防風(fēng)，防火、防震，搶險和救災(zāi)工作。????11.指導(dǎo)和幫助村居民委員會搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮村居民委員會的群眾自治作用。

12.辦理人民群眾的來信來訪事項，向縣人民政府反映群眾的意見和要求。

13.承辦縣政府交辦的其他工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

官渡鎮(zhèn)設(shè)置6個綜合辦事機(jī)構(gòu)，5個所屬事業(yè)單位:

1.黨政辦公室(人大辦公室)

2.社會事務(wù)辦公室(民政辦公室、人口和計劃生育辦公室)

3.消防隊

4.社會治安綜合治理委員會辦公室(安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室)

5.建設(shè)管理辦公室

6.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦(統(tǒng)計辦公室)

7.官渡鎮(zhèn)財政所

8.官渡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心

9.官渡鎮(zhèn)文化服務(wù)中

10.官渡鎮(zhèn)人口和計劃生育生殖健康服務(wù)站

11.官渡鎮(zhèn)勞動就業(yè)社會保障服務(wù)中心

(三)機(jī)構(gòu)改革情況。

一是本部門未涉及機(jī)構(gòu)改革。二是財政財務(wù)調(diào)整情況。2018年度機(jī)構(gòu)改革正在推進(jìn)過程中，根據(jù)本部門2018年末財政財務(wù)管理實際，2018年度決算僅反映改革前有關(guān)情況。2019年我們積極按照要求對預(yù)算指標(biāo)、財務(wù)會計、資產(chǎn)等進(jìn)行調(diào)整。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2018年度收入總計7,462.25萬元，支出總計7,462.25萬元。收支較上年決算數(shù)增加2,482.47萬元、增長49.85%，主要原因是脫貧攻堅工程項目大幅度增加。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計6,684.25萬元，較上年決算增加2,673.34萬元，增長66.65%，主要原因是脫貧攻堅工程項目大幅度增加。其中:財政撥款收入6,684.25萬元，占100.00%。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計7,462.25萬元，較上年決算數(shù)增加2,482.47萬元，增長49.85%，主要原因是脫貧攻堅工程項目大幅度增加。其中:基本支出1,776.05萬元，占23.80%;項目支出5,686.20萬元，占76.20%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入6,684.25萬元，較上年決算數(shù)增加2,673.34萬元，增長66.65%。主要原因是脫貧攻堅工程項目大幅度增加。較年初預(yù)算數(shù)增加4,430.63萬元，增長196.60%。主要原因是貧困戶危房改造資金追加，及第二批財政專項扶貧資金等項目資金下達(dá)。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余778.00萬元。

2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出7,462.25萬元，較上年決算數(shù)增加2,482.47萬元，增長49.85%。主要原因是貧困戶危房改造資金追加，及第二批財政專項扶貧資金等項目資金下達(dá)。較年初預(yù)算數(shù)增加5,208.63萬元，增長231.12%。主要原因是貧困戶危房改造資金追加，及第二批財政專項扶貧資金等項目資金下達(dá)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務(wù)支出1,862.91萬元，占24.96%，較年初預(yù)算數(shù)增加959.87萬元，增長106.29%，主要原因是廣東對口支援，北碚對口支援等項目資金及職工工資調(diào)標(biāo)。

(2)外交支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

(3)國防支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

(4)公共安全支出51.99萬元，占0.70%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降0.02%，主要原因是壓縮開支。

(5)教育支出12.71萬元，占0.17%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

(6)科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

(7)文化體育與傳媒支出37.10萬元，占0.50%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.41萬元，增長33.98%，主要原因是文化開放專項資金。

(8)社會保障與就業(yè)支出537.47萬元，占7.20%，較年初預(yù)算數(shù)增加229.81萬元，增長74.70%，主要原因是工資調(diào)標(biāo)及遺屬一次性撫恤金。

(9)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出91.37萬元，占1.22%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.07萬元，增長3.48%，主要原因是工資調(diào)標(biāo)。

(10)節(jié)能環(huán)保支出37.07萬元，占0.50%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.39萬元，增長33.92%，主要原因是第二批環(huán)保專項資金。

(11)城鄉(xiāng)社區(qū)支出548.00萬元，占7.34%，較年初預(yù)算數(shù)增加493.00萬元，增長896.36%，主要原因是貧困戶危房改造資金，三改資金，北碚對口支援項目資金。

(12)農(nóng)林水支出4,075.77萬元，占54.62%，較年初預(yù)算數(shù)增加3,375.65萬元，增長482.15%，主要原因是財政專項扶貧項目資金及工資調(diào)標(biāo)。

(13)交通運(yùn)輸支出2.99萬元，占0.04%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降0.33%，主要原因是壓縮開支。

(14)資源勘探信息等支出9.94萬元，占0.13%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.06萬元，下降0.60%，主要原因是壓縮開支。

(15)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

(16)金融支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

(17)援助其他地區(qū)支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

(18)國土海洋氣象等支出9.99萬元，占0.13%，較年初預(yù)算增加9.99萬元，增長0.00%。主要原因是應(yīng)急排危安全鑒定經(jīng)費(fèi)追加

(19)住房保障支出92.76萬元，占1.24%，較年初預(yù)算數(shù)增加26.35萬元，增長39.68%，主要原因是中央和市級危房改造資金及職工工資調(diào)標(biāo)。

(20)糧油儲備物資支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

(21)其他支出92.16萬元，占1.24%，較年初預(yù)算數(shù)增加92.16萬元，增長0.00%，主要原因是農(nóng)村幸福院及龍?zhí)豆鬼椖抠Y金，鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院經(jīng)費(fèi)等。

(22)債務(wù)還本支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

(23)債務(wù)付息支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出1,776.05萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1,569.93萬元，較上年決算數(shù)增加222.80萬元，增長16.54%，主要原因是工資調(diào)標(biāo)及人員調(diào)入。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)206.12萬元，較上年決算數(shù)減少7.29萬元，下降3.42%，主要原因是壓縮開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。

(四)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入95.16萬元，較上年決算數(shù)減少688.64萬元，下降87.86%，主要原因是上年政府償還債務(wù)資金500萬。查違收入資金227.8萬.本年支出95.16萬元，較上年決算數(shù)減少1,272.46萬元，下降93.04%，主要原因是上年政府償還債務(wù)資金500萬。查違收入資金227.8萬.

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計27.83萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加3.53萬元，增長14.53%，主要原因是脫貧攻堅時期下村走訪增多。較上年支出數(shù)增加5.71萬元，增長25.81%，主要原因是脫貧攻堅時期下村走訪增多，公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支增多。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.06萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、下村走訪、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加4萬元，增長40.43%，主要原因是脫貧攻堅時期下村走訪增多。較上年支出數(shù)增加4.39萬元，增長50.63%，主要原因是脫貧攻堅時期下村走訪增多.

公務(wù)接待費(fèi)14.77萬元，主要用于接待中央巡視，市級巡查小組及各方審計接待。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.23萬元，下降1.53%，主要原因是壓縮開支。較上年支出數(shù)增加1.31萬元，增長9.73%，主要原因是脫貧攻堅時期迎接各方檢查。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況。

2018年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組，0人;公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為5輛;國內(nèi)公務(wù)接待74批次895人，其中:國內(nèi)外事接待0批次，0人;國(境)外公務(wù)接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費(fèi)165.03元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.61萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出206.12萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加33.11萬元，增長19.14%，主要原因是脫貧攻堅時期下村走訪增多，公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支增多。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明。無

五、預(yù)算績效管理情況說明。無

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教〔2012〕32號)規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:57562178