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重慶市巫山縣大昌鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)。

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商業(yè)流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共實(shí)施水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)大昌鎮(zhèn)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作。

4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6、完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

巫山縣大昌鎮(zhèn)人民政府設(shè)有政府機(jī)關(guān)1個(gè)，下設(shè)辦公室有黨政辦、黨群辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、民政和社會(huì)事務(wù)辦、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦、應(yīng)急管理辦、扶貧開(kāi)發(fā)辦和綜合行政執(zhí)法辦公室;政府補(bǔ)助機(jī)構(gòu)3個(gè)，分別為勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心。

(三)機(jī)構(gòu)改革情況。

按照重慶市機(jī)構(gòu)改革方案要求，本部門涉及機(jī)構(gòu)改革，對(duì)此專門說(shuō)明如下:一是機(jī)構(gòu)改革要求。深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)核心作用，把轉(zhuǎn)變鄉(xiāng)鎮(zhèn)職能強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府服務(wù)能力建設(shè)放在更加突出的位置，切實(shí)增強(qiáng)人民群眾的獲得感、幸福感和安全感。不斷優(yōu)化完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)設(shè)置，優(yōu)化職能配置，理順權(quán)責(zé)關(guān)系，著力構(gòu)建職能科學(xué)、運(yùn)轉(zhuǎn)有序、保障有力、服務(wù)高效、人民滿意的基層政府服務(wù)管理體制機(jī)制。二是機(jī)構(gòu)調(diào)整情況。政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)10個(gè)，分別為:黨政辦、黨群辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、民政和社會(huì)事務(wù)辦、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦、應(yīng)急管理辦、扶貧開(kāi)發(fā)辦和綜合行政執(zhí)法辦公室。撤銷財(cái)政所，由縣委編委收回編制，其職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政辦公室承擔(dān)。三是財(cái)政財(cái)務(wù)調(diào)整情況。2018年度機(jī)構(gòu)改革正在推進(jìn)過(guò)程中，根據(jù)本部門2018年末財(cái)政財(cái)務(wù)管理實(shí)際，2018年度決算僅反映改革前有關(guān)情況。2019年我們積極按照要求對(duì)預(yù)算指標(biāo)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、資產(chǎn)等進(jìn)行了調(diào)整。目前，已經(jīng)完成將財(cái)政所資產(chǎn)調(diào)入政府,退役軍人服務(wù)站和綜合執(zhí)法大隊(duì)納入本單位預(yù)算。

二、部門決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。本部門2018年度收入總計(jì)9,075.55萬(wàn)元，支出總計(jì)9,075.55萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加5,146.90萬(wàn)元、增長(zhǎng)131.01%，主要原因是財(cái)政供給人員變動(dòng)、脫貧攻堅(jiān)期間項(xiàng)目增多。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計(jì)8,723.26萬(wàn)元，較上年決算增加5,336.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)157.58%，主要原因是財(cái)政供給人員增加，脫貧攻堅(jiān)期間項(xiàng)目增多。其中:財(cái)政撥款收入8,723.26萬(wàn)元，占100.00%。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計(jì)8,932.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加5,304.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)146.20%，主要原因是財(cái)政供給人員增加，脫貧攻堅(jiān)期間項(xiàng)目增多。其中:基本支出1,418.15萬(wàn)元，占15.88%;項(xiàng)目支出7,514.55萬(wàn)元，占84.12%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余142.84萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少157.60萬(wàn)元，下降52.46%，主要原因是加快項(xiàng)目竣工結(jié)算交互使用。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.收入情況。本部門2018年度財(cái)政撥款收入8,723.26萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加5,336.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)157.58%。主要原因是財(cái)政供給人員增加，脫貧攻堅(jiān)期間項(xiàng)目增多。較年初預(yù)算數(shù)增加6,521.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)296.24%。主要原因是年中追加安排基金預(yù)算項(xiàng)目及一般公共服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余341.70萬(wàn)元。

2.支出情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出8,922.12萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加5,305.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)146.72%。主要原因是財(cái)政供給人員增加，脫貧攻堅(jiān)期間項(xiàng)目增多。較年初預(yù)算數(shù)增加6,378.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)250.82%。主要原因是預(yù)算執(zhí)行中財(cái)政追加項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余142.84萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少147.01萬(wàn)元，下降50.72%，主要原因是清理上繳存量資金，加快項(xiàng)目竣工結(jié)算交互使用。

4.比較情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出1,227.14萬(wàn)元，占13.75%，較年初預(yù)算數(shù)增加414.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.97%，主要原因是預(yù)算執(zhí)行中財(cái)政追加項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

(2)公共安全支出48.06萬(wàn)元，占0.54%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.09萬(wàn)元，下降0.19%，主要原因是預(yù)算執(zhí)行中減少人員經(jīng)費(fèi)。

(3)教育支出11.22萬(wàn)元，占0.13%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬(wàn)元，下降0.18%，主要原因是預(yù)算執(zhí)行中實(shí)際開(kāi)支減少。

(4)文化體育與傳媒支出93.80萬(wàn)元，占1.05%，較年初預(yù)算數(shù)增加40.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)76.78%，主要原因是政策性增加個(gè)人津貼。

(5)社會(huì)保障與就業(yè)支出495.37萬(wàn)元，占5.55%，較年初預(yù)算數(shù)增加239.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)93.87%，主要原因是年中追加安排各項(xiàng)社會(huì)保障資金。

(6)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出113.43萬(wàn)元，占1.27%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.16%，主要原因是財(cái)政供給人員變動(dòng)。

(7)節(jié)能環(huán)保支出28.86萬(wàn)元，占0.32%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.38萬(wàn)元，下降7.62%，主要原因是環(huán)境衛(wèi)生支出減少。

(8)城鄉(xiāng)社區(qū)支出811.71萬(wàn)元，占9.10%，較年初預(yù)算數(shù)增加643.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)382.27%，主要原因是脫貧攻堅(jiān)期間危房改造的實(shí)施。

(9)農(nóng)林水支出5,899.61萬(wàn)元，占66.12%，較年初預(yù)算數(shù)增加5,104.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)642.43%，主要原因是預(yù)算執(zhí)行中追加三峽移民后期扶持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。

(10)交通運(yùn)輸支出5.00萬(wàn)元，占0.06%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是實(shí)際工作中按預(yù)算執(zhí)行。

(11)資源勘探信息等支出13.00萬(wàn)元，占0.15%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是實(shí)際工作中按預(yù)算執(zhí)行。

(12)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出47.45萬(wàn)元，占0.53%，較年初預(yù)算數(shù)減少8.87萬(wàn)元，下降15.75%，主要原因是年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

(13)住房保障支出115.75萬(wàn)元，占1.30%，較年初預(yù)算數(shù)減少67.13萬(wàn)元，下降36.71%，主要原因是貧困戶危房改造基本完成。

(14)其他支出11.71萬(wàn)元，占0.13%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是敬老院設(shè)計(jì)費(fèi)按預(yù)算安排執(zhí)行。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,407.56萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1,237.05萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加63.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.41%，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)170.51萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少94.95萬(wàn)元，下降35.77%，主要原因是縮減開(kāi)支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

(四)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

本部門2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余80.68萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.93萬(wàn)元。本年收入4,144.83萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3,661.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)757.11%，主要原因是預(yù)算執(zhí)行中追加三峽移民后期扶持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。本年支出4,223.58萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3,614.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)593.94%，主要原因是預(yù)算執(zhí)行中追加三峽移民后期扶持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)16.56萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少7.74萬(wàn)元，下降31.85%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算數(shù)有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。較上年支出數(shù)增加5.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.55%，主要原因是脫貧攻堅(jiān)期間，接受各項(xiàng)檢查的次數(shù)增多，公務(wù)接待費(fèi)隨之增加，下村開(kāi)展工作公務(wù)車使用量增大，另外今年將消防車、灑水車、垃圾車、安監(jiān)車輛所產(chǎn)生的費(fèi)用都列入了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中核算。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2018年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元，本單位2018年未發(fā)生因公出國(guó)(境)支出。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，本單位2018年未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.92萬(wàn)元，主要用于工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加3萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.17%，主要原因是脫貧攻堅(jiān)期間，下村開(kāi)展工作增加了公務(wù)用車的使用。較上年支出數(shù)增加5.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)76.07%，主要原因是脫貧攻堅(jiān)期間，下村開(kāi)展工作增加了公務(wù)用車的使用。

公務(wù)接待費(fèi)4.64萬(wàn)元，主要用于接待縣內(nèi)相關(guān)部門到我單位調(diào)研和接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少10.36萬(wàn)元，下降69.07%，主要原因是實(shí)際工作中嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。較上年支出數(shù)增加0.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.65%，主要原因是脫貧攻堅(jiān)期間，各項(xiàng)檢查增多。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2018年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為6輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待29批次580人，其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費(fèi)79.94元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)1.99萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出129.28萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少80.59萬(wàn)元，下降38.40%，主要原因是嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，根據(jù)實(shí)際情況縮減開(kāi)支。

(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2018年度本部門政府采購(gòu)支出總額356.92萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出356.92萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額356.92萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，主要用于采購(gòu)工程設(shè)計(jì)服務(wù)、監(jiān)理服務(wù)、審計(jì)服務(wù)等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

2018年度本單位未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》(財(cái)教〔2012〕32號(hào))規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-57893859