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重慶市巫山縣大溪鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算情況

說明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)。大溪鄉(xiāng)是獨(dú)立報(bào)送單位報(bào)表的一級(jí)預(yù)算單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。大溪鄉(xiāng)政府轄6個(gè)行政村，一個(gè)居委會(huì)，全鄉(xiāng)人口12462人，轄區(qū)面積76平方公里，人均純收入9300元。鄉(xiāng)政府下屬機(jī)關(guān)有兩站兩所，鄉(xiāng)衛(wèi)生院，小學(xué)，農(nóng)商行，郵政，派出所9個(gè)單位。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。大溪鄉(xiāng)共有在職職工34，其中公務(wù)員24人，參公人員6人，社保所2人，農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心5人，文化廣播站1人。行政退休2人，事業(yè)退休2人。遺屬5人。共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)不是獨(dú)立核算單位，共同列入政府機(jī)關(guān)核算。

(三)單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2018年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位

無

(四)機(jī)構(gòu)改革情況。按照重慶市機(jī)構(gòu)改革方案要求，本部門涉及機(jī)構(gòu)改革，對(duì)此專門說明如下:一是機(jī)構(gòu)改革要求。無。二是機(jī)構(gòu)調(diào)整情況。無。三是財(cái)政財(cái)務(wù)調(diào)整情況。2018年度機(jī)構(gòu)改革正在推進(jìn)過程中，根據(jù)本部門2018年末財(cái)政財(cái)務(wù)管理實(shí)際，2018年度決算僅反映改革前有關(guān)情況。2019年我們積極按照要求對(duì)預(yù)算指標(biāo)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、資產(chǎn)等進(jìn)行了調(diào)整。目前，已按期完成

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2018年度收入總計(jì)3,978.52萬元，支出總計(jì)3,978.52萬元。收支較上年決算數(shù)增加1,432.44萬元、增長(zhǎng)56.26%，主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施投入增加。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計(jì)3,767.69萬元，較上年決算增加1,584.72萬元，增長(zhǎng)72.59%，主要原因是扶貧道路建設(shè)、農(nóng)村居民點(diǎn)安置、三峽庫(kù)區(qū)基金等投入力度加大。其中:財(cái)政撥款收入3,752.10萬元，占99.59%;其他收入15.59萬元，占0.41%。此外，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余210.83萬元。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計(jì)3,876.49萬元，較上年決算數(shù)增加1,633.21萬元，增長(zhǎng)72.80%，主要原因是扶貧道路建設(shè)、農(nóng)村居民點(diǎn)安置、三峽庫(kù)區(qū)基金投入力度加大。其中:基本支出707.82萬元，占18.26%;項(xiàng)目支出3,168.67萬元，占81.74%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余102.03萬元，較上年決算數(shù)減少200.77萬元，下降66.30%，主要原因是實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本部門2018年度財(cái)政撥款收入3,752.10萬元，較上年決算數(shù)增加1,602.90萬元，增長(zhǎng)74.58%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入中一般公共服務(wù)、公共安全、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)業(yè)、水利、扶貧、農(nóng)村綜合改革等科目收入增加，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入中主要是農(nóng)業(yè)、水利、扶貧、農(nóng)村綜合改革等收入增加，其中較年初預(yù)算數(shù)增加2,944.15萬元，增長(zhǎng)364.40%。主要原因是年中追加安排基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2944.15萬元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余177.07萬元。

2.支出情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出3,853.10萬元，較上年決算數(shù)增加1,609.82萬元，增長(zhǎng)71.76%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出中一般公共服務(wù)、公共安全、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)業(yè)、水利、扶貧、農(nóng)村綜合改革等科目支出增加，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出中主要是農(nóng)業(yè)、水利、扶貧、農(nóng)村綜合改革等支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加3,045.15萬元，增長(zhǎng)376.90%。主要原因是年中追加安排基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算3045.15萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余76.07萬元，較上年決算數(shù)減少192.97萬元，下降71.73%，主要原因是彌補(bǔ)政府基本運(yùn)轉(zhuǎn)及人員經(jīng)費(fèi)的不足，支出了116.9萬元。

4.比較情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出728.15萬元，占18.90%，較年初預(yù)算數(shù)增加329.09萬元，增長(zhǎng)82.47%，主要原因是年中追加招商引資124.3萬元，脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)及駐村工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)、調(diào)資等共計(jì)204.79萬元。

(2)公共安全支出5.92萬元，占0.15%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。

(3)教育支出0.60萬元，占0.02%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.10萬元，增長(zhǎng)20.00%，主要原因是小學(xué)教育支出增加。

(4)文化體育與傳媒支出19.45萬元，占0.50%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.23萬元，增長(zhǎng)47.13%，主要原因是年中追加文化免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)6.23萬元。

(5)社會(huì)保障與就業(yè)支出178.94萬元，占4.64%，較年初預(yù)算數(shù)增加89.85萬元，增長(zhǎng)100.85%，主要原因是年中追加老年福利、災(zāi)害生活救助等89.85萬元。

(6)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出37.12萬元，占0.96%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.57萬元，增長(zhǎng)1.56%，主要原因是年中追加計(jì)劃生育服務(wù)費(fèi)0.57萬元。

(7)節(jié)能環(huán)保支出5.55萬元，占0.14%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.68萬元，下降10.91%，主要原因是軍營(yíng)排污項(xiàng)目完工減少。

(8)城鄉(xiāng)社區(qū)支出48.13萬元，占1.25%，較年初預(yù)算數(shù)增加32.13萬元，增長(zhǎng)200.81%，主要原因是追加農(nóng)村危房改造資金32.13萬元。

(9)農(nóng)林水支出2,755.05萬元，占71.50%，較年初預(yù)算數(shù)增加2,556.34萬元，增長(zhǎng)1,286.47%，主要原因是追加農(nóng)村道路建設(shè)、防汛抗災(zāi)、扶貧搬遷資金。

(10)交通運(yùn)輸支出3.62萬元，占0.09%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.38萬元，下降9.50%，主要原因是節(jié)約開支。

(11)資源勘探信息等支出29.93萬元，占0.78%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.93萬元，增長(zhǎng)66.28%，主要原因是加大安全生產(chǎn)監(jiān)管支出。

(12)住房保障支出37.09萬元，占0.96%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.51萬元，增長(zhǎng)39.54%，主要原因是增加農(nóng)村危房改造投入。

(13)其他支出3.55萬元，占0.09%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出684.43萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)538.73萬元，較上年決算數(shù)增加44.79萬元，增長(zhǎng)9.07%，主要原因是人員增加及調(diào)資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資256.73萬元、津貼補(bǔ)貼81.06萬元、獎(jiǎng)金97.23萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)130.35萬元、績(jī)效工資54.05萬元、其他62.24萬元等。公用經(jīng)費(fèi)145.7萬元，較上年增加11.6萬元，主要原因是人員增加，以及脫貧攻堅(jiān)工作接待大幅度增加;公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)17.56萬元、印刷費(fèi)4.59萬元、咨詢費(fèi)4.33萬元、維修費(fèi)3.45萬元、郵電費(fèi)15.41萬元、差旅費(fèi)30.44萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.41萬元、勞務(wù)費(fèi)2.1萬元、福利費(fèi)3.15萬元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.12萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)20.85萬元，其他38.3萬元等。

(四)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余72.27萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余63.88萬元。本年收入1,804.91萬元，較上年決算數(shù)增加766.84萬元，增長(zhǎng)73.87%，主要原因是年中追加了了移民補(bǔ)助、基礎(chǔ)設(shè)施及經(jīng)濟(jì)發(fā)展、三峽工程后續(xù)、消防設(shè)施整改共766.84萬元。本年支出1,813.30萬元，較上年決算數(shù)增加773.08萬元，增長(zhǎng)74.32%，主要原因是年中追加了了移民補(bǔ)助、基礎(chǔ)設(shè)施及經(jīng)濟(jì)發(fā)展、三峽工程后續(xù)、消防設(shè)施整改共773.08萬元

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)15.30萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.00萬元，下降20.73%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。較上年支出數(shù)增加1.77萬元，增長(zhǎng)13.08%，主要原因是公務(wù)用車維修費(fèi)增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2018年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬元，主要是本單位2018年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，主要本單位2018年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.06萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1萬元，下降13.33%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少0.26萬元，下降3.13%，主要原因認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)7.24萬元，主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.76萬元，下降27.60%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加2.03萬元，增長(zhǎng)38.96%，主要原因是脫貧攻堅(jiān)工作檢查需要。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2018年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為2輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待302批次1,811人，其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費(fèi)40.00元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)4.03萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出127.62萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他經(jīng)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加5.88萬元，增長(zhǎng)4.83%，主要原因是增加脫貧攻堅(jiān)差旅補(bǔ)助。

(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(三)政府采購(gòu)支出情況說明。2018年度本部門政府采購(gòu)支出總額0.00萬元，其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。2018年度我單位未進(jìn)行政府采購(gòu)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

無

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財(cái)教〔2012〕32號(hào))規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:57589118。