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重慶市巫山縣抱龍鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

(一)部門職責

鎮(zhèn)黨委的主要職責:

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨委的指示、決定。

2、研究決定本鎮(zhèn)的行政、經(jīng)濟、生產(chǎn)等工作中的重大問題，并對貫徹執(zhí)行進行檢查督促。

3、圍繞經(jīng)濟建設和改革開放做好思想政治工作，抓好精神文明建設。

4、堅持黨要管黨，加強黨的思想、政治、組織、作風建設，積極探索新時期加強基層黨組織和黨員在農(nóng)村改革和建設中的戰(zhàn)斗堡壘作用和先鋒模范作用。

5、討論決定本級黨委職權(quán)范圍的干部任免、調(diào)配和獎懲事項，負責對干部的培訓、選拔和考察工作，認真培養(yǎng)后備干部，搞好基層領(lǐng)導班子建設。

6、監(jiān)督黨員干部和其他工作人員嚴格遵守黨紀國法。

7、加強對工會、共青團、婦聯(lián)、民兵等組織的領(lǐng)導，支持他們開展工作。

8、承辦上級黨委交辦的其他事項。

鎮(zhèn)政府的主要職責:

1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，負責本行政區(qū)域內(nèi)的農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)、水利、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育、殘疾人事業(yè)和財政、審計、僑務、民政、環(huán)保、社會治安綜合治理、安全生產(chǎn)、消防、司法行政、計劃生育及城市建設管理與監(jiān)察工作。

3、保護國家和人民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保護公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

4、保障各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益、加強出租屋管理。

5、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利。

6、辦理上級人民政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設置及職責

設中共抱龍鎮(zhèn)委員會、中共抱龍鎮(zhèn)紀律檢查委員會，設抱龍鎮(zhèn)人民代表大會、人民政府、人民武裝部、工會、團委、婦聯(lián)等機構(gòu)。

(一)鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府內(nèi)設機構(gòu)

根據(jù)鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的主要職責，鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府設置7個綜合性辦公室。

1、黨委辦公室、政府辦公室(合署辦公，簡稱黨政辦)

主要職責:

(1)圍繞鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的中心工作，開展調(diào)查研究，反映情況和分析問題，為領(lǐng)導決策提供依據(jù)。

(2)負責鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的工作計劃、重要決定、決議及領(lǐng)導批示、指示的落實工作，鎮(zhèn)機關(guān)單位及黨政部門之間的協(xié)調(diào)工作，機關(guān)內(nèi)部管理及后勤事務工作，駐村干部的行政管理工作。

(3)負責鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府、鎮(zhèn)人大各類文件、新聞、信息材料撰寫及全鎮(zhèn)統(tǒng)計、資料工作。

(4)負責鎮(zhèn)檔案、機要保密和處理各種電文、信函信訪工作。

(5)負責鎮(zhèn)人大的工作計劃、重要決定、決議的落實工作。

(6)負責聯(lián)絡和組織鎮(zhèn)人大代表對鎮(zhèn)政府及其他部門的監(jiān)督、檢查工作。

(7)協(xié)助人大主席組織人大代表學習和宣傳法律、法規(guī)、視察、執(zhí)法檢查、評議基層單位、檢查議案及建議、批評和意見的辦理情況。

(8)承辦鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府、鎮(zhèn)人大和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。

2、黨群辦公室

主要職責:

(1)負責全鎮(zhèn)黨組織和干部隊伍建設，具體做好組建黨組織、培養(yǎng)發(fā)展黨員、黨員和干部的培訓教育、組織工作信息調(diào)研以及處理黨務工作。

(2)負責鎮(zhèn)機關(guān)及事業(yè)單位工作人員的考核、培訓、調(diào)動及任免考察、錄(聘)用、輪崗、轉(zhuǎn)正定級、離退休和干部檔案整理等工作。

(3)負責接收安置轉(zhuǎn)業(yè)軍官、應屆大中專畢業(yè)生的推薦就業(yè)、職稱評聘及企業(yè)的人才規(guī)劃、引進、培養(yǎng)及管理的有關(guān)工作。

(4)負責全鎮(zhèn)老干部管理工作，協(xié)調(diào)各單位落實老干部的各項待遇。

(5)負責鎮(zhèn)黨委的政治思想宣傳、理論學習以及全鎮(zhèn)的社會主義精神文明建設工作。

(6承辦鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和上級部門交辦的其他事項。

3、經(jīng)濟發(fā)展辦公室

主要職責:

(1)負責指導和引導全鎮(zhèn)工業(yè)、商業(yè)、飲食業(yè)、服務業(yè)的發(fā)展與壯大工作，扶貧攻堅期間工程機搬遷款的統(tǒng)計工作

(2)負責全鎮(zhèn)的招商引資和項目的洽談服務工作。

(3)協(xié)同上級有關(guān)部門做好環(huán)境保護、物價管理、礦產(chǎn)管理及企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、標準化管理工作，以及勞動、消防等安全生產(chǎn)工作。

(4)承辦鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。

4、社會事務辦公室

主要職責:

(1)負責籌集、管理擁軍優(yōu)屬金及優(yōu)撫安置，救災救濟，以及婚姻登記工作。

(2)負責五保戶供養(yǎng)，敬老院和社會福利基金管理;處理社會“無名尸”和“棄嬰”管理;負責本鎮(zhèn)的殯葬管理和監(jiān)察工作。

(3)負責殘疾人的教育和康復工作。

(4)負責全鎮(zhèn)地名管理，協(xié)同有關(guān)部門處理區(qū)域邊界糾紛。

(5)負責僑務、僑聯(lián)工作，貫徹落實各項僑務政策，負責鎮(zhèn)同鄉(xiāng)會及旅外鄉(xiāng)親的聯(lián)絡、接待工作，處理歸僑、僑眷事務。

(6)協(xié)助有關(guān)部門做好社會保險工作，進一步擴大社會保險覆蓋面。

(7)承辦鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和上級部門交辦的其他事項

5、維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室

(1)落實社會治安綜合治理領(lǐng)導責任制，組織、協(xié)調(diào)、指導各單位、各部門開展社會治安綜合治理。

(2)負責抓好群防群治隊伍建設，建立健全治安防范網(wǎng)絡，組織有關(guān)部門處理本鎮(zhèn)的突發(fā)事件和影響重大的案件。

(3)負責全鎮(zhèn)的安全文明小區(qū)建設，掌握各單位、各部門的社會治安綜合治理工作情況，及時總結(jié)、交流和宣傳治理工作典型經(jīng)驗。

(4)貫徹《村(居)委會組織法》，指導村(居)委會群眾自治組織的建設工作。

(7)承辦鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和上級部門交辦的其他事項

6、規(guī)劃國土建設辦公室

主要職責:

(1)貫徹執(zhí)行有關(guān)村鎮(zhèn)建設、土地管理、市政管理等法律、法規(guī)和政策。

(2)負責組織鎮(zhèn)分區(qū)規(guī)劃以下的編制工作。

(3)辦理本鎮(zhèn)范圍內(nèi)非農(nóng)業(yè)建設用地征用的審核報批工作。

(4)負責辦理生產(chǎn)建筑、公共建筑、市政公用設施、居民(村民)住宅等建設項目的規(guī)劃和建筑報建的手續(xù)審查，辦理用地規(guī)劃和建筑許可證。

(5)負責全鎮(zhèn)的建設管理、土地管理、市政管理等工作，查處違章建筑，處理有關(guān)建設方面糾紛案件，參與全鎮(zhèn)危房的鑒定及善后處理工作。

(6)承辦鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和上級部門交辦的其他事項。

7、計劃生育辦公室(與鎮(zhèn)食品與藥品監(jiān)督管理所合署辦公)

主要職責:

(1)宣傳、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)計劃生育及食品藥品監(jiān)督管理政策和法規(guī)，結(jié)合本鎮(zhèn)的實際，制定有關(guān)管理辦法和實施細則，并組織實施。

(2)負責全鎮(zhèn)人口(包括流動人口)的計劃生育工作，協(xié)同有關(guān)部門制定全鎮(zhèn)人口發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。

(3)負責指導、監(jiān)督各村(居)委會、基層計生組織的計劃生育管理;歸口管理計劃生育專業(yè)隊、計劃生育服務所、計劃生育協(xié)會等機構(gòu)。

(4)負責建立和健全育齡夫婦的生育檔案，掌握各時期各村(居)委會的計劃生育動態(tài)，做好新婚夫婦婚前檢查，定期安排育齡婦女進行查環(huán)查孕，并做好計生報表統(tǒng)計工作;負責生育指標、抱養(yǎng)子女手續(xù)的審核和辦理獨生子女證。

(5)承辦鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和上級計生部門交辦的其他事項。

(二)安監(jiān)辦(與鎮(zhèn)紀委機關(guān)合署辦公)

主要職責:

(1)進行轄區(qū)內(nèi)機動車輛及道路安全檢查，罰款處理等

(2)維護黨的章程、監(jiān)察條例和其他重要的規(guī)章制度，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。

(3)對黨員干部進行遵守紀律的教育，協(xié)助黨委作出關(guān)于維護黨紀的決定，加強黨風廉政建設。

(4)檢查和處理黨員、干部違反黨章、黨紀和國家法律法令的案件，受理黨員、干部的控告與申訴，受理人民群眾的來信。

(5)承辦鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)紀委和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。

(三)鎮(zhèn)單獨設置機構(gòu)

1、財政所

主要職責:

(1)貫徹執(zhí)行上級財政管理制度，制定鎮(zhèn)財政管理實施辦法。

(2)負責編制鎮(zhèn)年度財政預算、決算草案和制定鎮(zhèn)財政增收節(jié)支、平衡財政預算的措施，并組織實施。

(3)負責鎮(zhèn)財政周轉(zhuǎn)金的使用監(jiān)督管理，統(tǒng)籌鎮(zhèn)財政預算內(nèi)、外資金的分配與調(diào)度。

(4)負責鎮(zhèn)行政、事業(yè)單位和村的財務管理，以及公有資產(chǎn)的管理;協(xié)同有關(guān)部門做好農(nóng)業(yè)稅的征收工作。

(5)負責對鎮(zhèn)企業(yè)的財務審計、監(jiān)督工作。

(6)承辦鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。

2、社保所

主要職責:

(1)負責全鎮(zhèn)居民醫(yī)保登記工作;

(2)負責全鎮(zhèn)居民醫(yī)保卡收取、掛失、發(fā)放等工作;

(3)負責統(tǒng)計全鎮(zhèn)醫(yī)保參保情況;

(4)負責養(yǎng)老保險登記及指紋采集工作;

(5)負責全鎮(zhèn)就業(yè)失業(yè)情況登記統(tǒng)計工作;

(6)承辦鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和上級部門交辦的其他事項。

3、農(nóng)綜站

主要職責:

(1)負責全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、水利的發(fā)展規(guī)劃與

組織實施，協(xié)調(diào)解決農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中出現(xiàn)的困難和問題。

(2)負責農(nóng)業(yè)生產(chǎn)建設資金的分配使用和“三高”農(nóng)業(yè)發(fā)展的規(guī)劃與實施。

(3)負責全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)保護用地的開發(fā)和管理，協(xié)同鎮(zhèn)國土、環(huán)保部門加強對農(nóng)業(yè)用地及生態(tài)環(huán)境的保護。

(4)指導農(nóng)村經(jīng)濟合作組織的經(jīng)營與管理工作，并做好財務審計與監(jiān)督工作;協(xié)同有關(guān)部門抓好農(nóng)村經(jīng)濟體系改革，完善農(nóng)村股份合作制。

(5)負責全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)人員及農(nóng)村財務人員的職稱評定、晉升以及有關(guān)培訓工作。

(6)承辦鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和上級部門交辦的其他事項。

3、文化站

主要職責:

⑴ 組織和輔導群眾開展文體活動;

⑵ 責鎮(zhèn)科學文化的普及，并提供活動場所;

⑶ 搜集、整理民間文化遺產(chǎn)，開展好文物保護法宣傳，做好轄區(qū)內(nèi)文物、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護管理工作;

⑷ 積極開展以文補文、多業(yè)助文的經(jīng)營活動;

⑸ 承辦鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和上級部門交辦的其他事項。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2018年度收入總計6,725.52萬元，支出總計6,725.52萬元。收支較上年決算數(shù)增加3,185.76萬元、增長90.00%，主要原因是移民后扶資金增長2444.93萬元，其他扶貧一事一議等項目資金也有所增長。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計6,364.91萬元，較上年決算增加3,385.29萬元，增長113.61%，主要原因是移民后扶資金增長2448.93萬元。其中:財政撥款收入6,364.91萬元，占100.00%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余360.61萬元。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計6,440.19萬元，較上年決算數(shù)增加3,261.04萬元，增長102.58%，主要原因是移民后扶項目增長2448.93萬元。其中:基本支出1,317.89萬元，占20.46%;項目支出5,122.30萬元，占79.54%;

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余285.33萬元，較上年決算數(shù)減少75.28萬元，下降20.88%，主要原因是支付上年部分工程尾款。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入6,364.91萬元，較上年決算數(shù)增加3,385.29萬元，增長113.61%。主要原因是移民后扶資金增長2444.93萬元。較年初預算數(shù)增加5,228.01萬元，增長459.85%。主要原因是年中追加安排政府性基金專項經(jīng)費支出預算2512.74萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余360.61萬元。

2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出6,440.19萬元，較上年決算數(shù)增加3,261.04萬元，增長102.58%。主要原因是移民后扶項目增長2448.93萬元。較年初預算數(shù)增加5,303.29萬元，增長466.47%。主要原因是扶貧力度加大移民后扶項目工程項目增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余285.33萬元，較上年決算數(shù)減少75.28萬元，下降20.88%，主要原因是支付上年部分工程尾款。

4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務支出1,139.13萬元，占17.69%，較年初預算數(shù)增加498.73萬元，增長77.88%，主要原因是年中追加廣東對口支援安置點建設及高山生態(tài)搬遷補助，村級便民服務中心建設資金，及年底補充脫貧攻堅工作經(jīng)費。

(2)公共安全支出14.00萬元，占0.22%，較年初預算數(shù)增加14.00萬元，增長0.00%，主要原因是年中追加專職消防隊建設資金。

(3)教育支出4.66萬元，占0.07%，較年初預算數(shù)增加4.66萬元，增長0.00%，主要原因是年中補充兩級辦學經(jīng)費。

(4)文化體育與傳媒支出237.83萬元，占3.69%，較年初預算數(shù)增加214.53萬元，增長920.73%，主要原因是年中補充地方公共文化體系建設64.23萬及抱龍五人制足球場建設啟動款32萬。

(5)社會保障與就業(yè)支出364.09萬元，占5.65%，較年初預算數(shù)增加164.22萬元，增長82.16%，主要原因是年中補充各類民政補助資金及34.7萬三峽庫區(qū)移民后附基金。

(6)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出61.38萬元，占0.95%，較年初預算數(shù)增加0.46萬元，增長0.76%，主要原因是醫(yī)療費用增加。

(7)節(jié)能環(huán)保支出66.92萬元，占1.04%，較年初預算數(shù)增加66.92萬元，增長0.00%，主要原因是年中補充農(nóng)村垃圾處置經(jīng)費。

(8)城鄉(xiāng)社區(qū)支出107.09萬元，占1.66%，較年初預算數(shù)增加107.09萬元，增長0.00%，主要原因是年中各項危改搬遷資金撥付到位。

(9)農(nóng)林水支出4,126.97萬元，占64.08%，較年初預算數(shù)增加3,966.46萬元，增長2,471.16%，主要原因是扶貧力度加大，扶貧項目增加，其中移民后扶資金增長2444.93萬元，山東對口支援蜜柚園建設299萬元等。

(10)交通運輸支出4.00萬元，占0.06%，較年初預算數(shù)增加4.00萬元，增長0.00%，主要原因是年中8月農(nóng)村扶貧公路中央預算內(nèi)資金到位。

(11)資源勘探信息等支出1.00萬元，占0.02%，較年初預算數(shù)增加1.00萬元，增長0.00%，主要原因是年中安全生產(chǎn)資金補充到位。

(12)國土海洋氣象等支出100.00萬元，占1.55%，較年初預算增加100.00萬元，增長0.00%，主要原因是年中煤礦關(guān)閉資金到位。

(13)住房保障支出210.36萬元，占3.27%，較年初預算數(shù)增加158.47萬元，增長305.40%，主要原因是年中補充增加農(nóng)村危房改造資金。

(14)其他支出2.78萬元，占0.04%，較年初預算數(shù)增加2.78萬元，增長0.00%，主要原因是補充敬老院安全隱患整改工程。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出1,317.89萬元。其中:人員經(jīng)費1,172.99萬元，較上年決算數(shù)增加149.66萬元，增長14.62%，主要原因是工資福利支出增加73.7萬。人員經(jīng)費用途主要包括“基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資及其他商品和服務支出等。公用經(jīng)費144.90萬元，較上年決算數(shù)增加44.56萬元，增長44.41%，主要原因是扶貧攻堅下村差旅補助自籌增加差旅費用47.46萬，其他公用經(jīng)費較上期均有所下降。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、咨詢費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用及其他商品服務支出構(gòu)等。

(四)政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2018年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余245.06萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余183.42萬元。本年收入2,512.74萬元，較上年決算數(shù)增加2,199.13萬元，增長701.23%，主要原因是增加三峽后續(xù)工作資金2319.93萬元。本年支出2,574.37萬元，較上年決算數(shù)增加2,078.56萬元，增長419.23%，主要原因是增加三峽后續(xù)工作資金2319.93萬元。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計8.18萬元，較年初預算數(shù)減少11.42萬元，下降58.27%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)減少10.38萬元，下降55.93%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預算和決算均有所下降，其中辦公費由.3萬下降到33.7萬。二是今嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2018年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元。本單位2018年度未發(fā)生因公出國(境)支出。費用支出與年初預算數(shù)一致，與上年決算數(shù)一致。

公務車購置費0.00萬元。本單位2018年度未發(fā)生公務車購置支出。費用支出與年初預算數(shù)一致，與上年決算數(shù)一致。

公務車運行維護費8.18萬元，主要用于因公出行、財政業(yè)務檢查等政府運行所需車輛的公務車車險油費及正常保養(yǎng)等。費用支出較年初預算數(shù)減少1萬元，下降12.04%，主要原因按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)減少1.12萬元，下降12.04%，主要原因是厲行節(jié)約。

公務接待費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)減少10.30萬元，下降100.00%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)減少9.26萬元，下降100.00%，主要原因是簡化接待規(guī)格和形式由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降，其余接待均在食堂等解決。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況。

2018年度本部門因公出國(境)共計0個團組，0人;公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛;國內(nèi)公務接待0批次0人，其中:國內(nèi)外事接待0批次，0人;國(境)外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.09萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2018年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出98.98萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、水電費、郵電費、公務車運行維護費、信息網(wǎng)絡購置更新費等保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加23.59萬元，增長31.29%，主要原因是扶貧攻堅下村差旅補助自籌增加差旅費用47.46萬，其他公用經(jīng)費較上期大都有所下降。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，。單價50萬元以上通用設備0臺(套)，單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額36.66萬元，其中:政府采購貨物支出36.66萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

五、預算績效管理情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，本部門對0個項目開展了績效自評，涉及資金0萬元。對0個項目開展了重點績效評價，設計資金0萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結(jié)余分配:指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教〔2012〕32號)規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式: 023-57511403

單位財務負責人:龔清永??聯(lián)系電話:13896307699

單位財務經(jīng)辦人:王慶??聯(lián)系電話:15922652656