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重慶市巫山縣教育委員會(huì)2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行教育工作的法律法規(guī)和方針政策,研究擬訂本縣教育的發(fā)展戰(zhàn)略、政策,管理、指導(dǎo)教育執(zhí)法監(jiān)督工作,牽頭研究本縣教育改革和發(fā)展的重大問(wèn)題;制定教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃,編制、上報(bào)、下達(dá)中小學(xué)招生計(jì)劃,指導(dǎo)、監(jiān)督教育規(guī)劃、計(jì)劃的實(shí)施,負(fù)責(zé)教育統(tǒng)計(jì)、信息工作;統(tǒng)籌管理全縣基礎(chǔ)教育、學(xué)前教育、特殊教育、成人教育、職業(yè)教育、民辦教育,指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和各部門(mén)的其他教育工作,全面實(shí)施素質(zhì)教育;負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平,負(fù)責(zé)義務(wù)教育的指導(dǎo)與協(xié)調(diào),組織實(shí)施促進(jìn)公共教育資源進(jìn)一步向農(nóng)村和少數(shù)民族地區(qū)傾斜的政策措施,實(shí)施基礎(chǔ)教育教學(xué)改革;指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革,組織實(shí)施深化職業(yè)教育教學(xué)改革的政策措施,指導(dǎo)職業(yè)學(xué)校提高辦學(xué)水平和質(zhì)量;統(tǒng)籌管理、協(xié)調(diào)民辦教育,組織實(shí)施民辦教育管理的政策措施,規(guī)范辦學(xué)秩序,承擔(dān)民辦教育監(jiān)管責(zé)任;負(fù)責(zé)指導(dǎo)、規(guī)劃全縣各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整,負(fù)責(zé)對(duì)全縣各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行宏觀管理,指導(dǎo)各類(lèi)學(xué)校校舍、設(shè)施建設(shè)及教育技術(shù)裝備和圖書(shū)資料配備等工作;統(tǒng)籌管理全縣教育系統(tǒng)的教育經(jīng)費(fèi),監(jiān)督有關(guān)部門(mén)對(duì)教育的財(cái)政撥款,會(huì)同有關(guān)部門(mén)督促檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)有關(guān)部門(mén)教育稅費(fèi)的征收工作,參與教育經(jīng)費(fèi)的審計(jì)監(jiān)督,安排教育系統(tǒng)的教育經(jīng)費(fèi)及其經(jīng)費(fèi)預(yù)算、決算工作,歸口管理國(guó)內(nèi)外對(duì)本縣的教育援助;主管全縣的教師工作,負(fù)責(zé)管理、指導(dǎo)學(xué)校干部和教師隊(duì)伍建設(shè),組織學(xué)校干部、教師的崗位培訓(xùn)和繼續(xù)教育;負(fù)責(zé)實(shí)施教師資格制度,管理教職工的考核、職評(píng)和獎(jiǎng)懲工作,負(fù)責(zé)本系統(tǒng)人事、分配制度改革和人才培養(yǎng)、開(kāi)發(fā)、引進(jìn)工作;歸口管理全縣的學(xué)歷教育,負(fù)責(zé)各類(lèi)教育考試工作,統(tǒng)籌管理縣內(nèi)大中專(zhuān)學(xué)校的招生、學(xué)籍管理,負(fù)責(zé)指導(dǎo)中專(zhuān)、中師、專(zhuān)科、大學(xué)后繼續(xù)教育,負(fù)責(zé)抓好本縣公民參加重慶市地方學(xué)歷教育的招生、培訓(xùn)工作,負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理大專(zhuān)以下有關(guān)學(xué)歷證書(shū)和培訓(xùn)證書(shū)的發(fā)放;貫徹執(zhí)行大學(xué)、中專(zhuān)畢業(yè)生就業(yè)制度改革和就業(yè)安置的有關(guān)政策,協(xié)助相關(guān)部門(mén)抓好大中專(zhuān)畢業(yè)生就業(yè)、創(chuàng)業(yè)工作;負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全縣教育體制改革、教育教學(xué)改革及教育科研、教研工作。負(fù)責(zé)組織各類(lèi)學(xué)校承擔(dān)國(guó)家及市、縣重大科研項(xiàng)目,負(fù)責(zé)管理教育系統(tǒng)科研經(jīng)費(fèi),負(fù)責(zé)管理全縣教育系統(tǒng)對(duì)外交流工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)教育產(chǎn)業(yè)、勤工儉學(xué)、學(xué)校后勤改革和安全保衛(wèi)工作;負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)政府(辦事處)教育工作的“督政”和對(duì)各類(lèi)學(xué)校的督導(dǎo)工作;負(fù)責(zé)管理指導(dǎo)全縣語(yǔ)言文字工作;承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

巫山縣教育委員會(huì)是縣政府組成部門(mén),內(nèi)設(shè)6個(gè)科室,下設(shè)直屬單位4個(gè),高級(jí)中學(xué)3所,完全中學(xué)1所,初級(jí)中學(xué)17所,九年一貫制學(xué)校2所,小學(xué)83所,村校及教學(xué)點(diǎn)87個(gè),職業(yè)教育中心1所,師資培訓(xùn)中心1所,特殊教育學(xué)校1所,幼兒園12所。編制人數(shù)5685人,2022年底實(shí)有人數(shù)5644人。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門(mén)2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括1個(gè)行政單位(教委機(jī)關(guān))、1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位(考試院)、125個(gè)事業(yè)單位(巫山縣信息技術(shù)與裝備中心、巫山縣中小學(xué)教學(xué)研究室、巫山縣職業(yè)教育中心,巫山縣師資培訓(xùn)中心,巫山縣特殊教育學(xué)校、巫山中學(xué)、大昌中學(xué)校、官渡中學(xué)、巫山初中、巫峽初中、秀峰初中、烏龍學(xué)校、雙龍學(xué)校、南峰小學(xué)、巫師附小、實(shí)驗(yàn)小學(xué)、平湖小學(xué)巫峽幼兒園、機(jī)關(guān)幼兒園等)。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)147,560.55萬(wàn)元，支出總計(jì)147,560.55萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少11,227.32萬(wàn)元,下降7.1%，主要原因是2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款較上年減少48.50萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年減少3070.98萬(wàn)元,事業(yè)收入較上年增加580.29萬(wàn)元,其他收入較上年減少2078.29萬(wàn)元,使用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較上年減少6609.85萬(wàn)元。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)147,262.16萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少4,617.48萬(wàn)元，下降3%，主要原因是部分建設(shè)維修項(xiàng)目已完工和人員經(jīng)費(fèi)減少。其中：財(cái)政撥款收入142,706.79萬(wàn)元，占96.9%；事業(yè)收入4,172.56萬(wàn)元，占2.8%；其他收入382.81萬(wàn)元，占0.3%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余298.38萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)147,439.33萬(wàn)元，較上年決算減少11,050.16萬(wàn)元，下降7%，主要原因是部分建設(shè)維修項(xiàng)目已完工和人員經(jīng)費(fèi)減少。其中：基本支出106,982.42萬(wàn)元，占72.6%；項(xiàng)目支出40,456.91萬(wàn)元，占27.4%。此外，結(jié)余分配0.78萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余120.44萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少177.94萬(wàn)元，下降59.6%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行集中支付管理制度，盤(pán)活結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，提高資金使用績(jī)效。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)142,839.71萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少8,980.43萬(wàn)元，下降5.9%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出減少4640.05萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出減少6897.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加2557.23萬(wàn)元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入138,258.53萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少48.50萬(wàn)元，下降0%。主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)功能和其他扶貧支出功能資金減少。較年初預(yù)算數(shù)增加19,705.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.6%。主要原因是追加配套事業(yè)單位績(jī)效，擴(kuò)大學(xué)前教育資源、學(xué)生資助，義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升，教育現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)推進(jìn)工程及校舍建設(shè)維修項(xiàng)目資金預(yù)算，此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出138,245.83萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少238.78萬(wàn)元，下降0.2%。主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)功能和其他扶貧支出功能資金減少。較年初預(yù)算數(shù)增加19,692.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.6%。主要原因是追加配套事業(yè)單位績(jī)效，擴(kuò)大學(xué)前教育資源、學(xué)生資助，義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升，教育現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)推進(jìn)工程及校舍建設(shè)維修項(xiàng)目資金預(yù)算支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.70萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加12.70萬(wàn)元，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)，學(xué)校報(bào)賬不及時(shí)。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出0.88萬(wàn)元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.88萬(wàn)元，主要原因是追加基層非公黨建經(jīng)費(fèi)，用于黨組織建設(shè)。

（2）教育支出108,054.33萬(wàn)元，占78.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加16,286.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.7%，主要原因是擴(kuò)大學(xué)前教育資源、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升、教育現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)推進(jìn)工程和學(xué)生資助資金預(yù)算追加。

（3）文化旅游體育與傳媒支出60.00萬(wàn)元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加60.00萬(wàn)元，主要原因是巫山縣文化旅游委撥入資金用于體育館日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出18,440.07萬(wàn)元，占13.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加2,365.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.7%，主要原因是“中人”退休一次性補(bǔ)貼、健康休養(yǎng)費(fèi)、一次性撫恤金及喪葬費(fèi)、職業(yè)年金補(bǔ)繳項(xiàng)目預(yù)算追加。

（5）衛(wèi)生健康支出5,984.03萬(wàn)元，占4.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加873.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.1%，主要原因是在職人員醫(yī)保墊底資金預(yù)算追加。

（6）農(nóng)林水支出116.43萬(wàn)元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加116.43萬(wàn)元，主要原因是援建資金、鄉(xiāng)村振興資金及維修項(xiàng)目、教師培訓(xùn)資金預(yù)算追加。

（7）住房保障支出5,590.08萬(wàn)元，占4%，較年初預(yù)算數(shù)減少10.10萬(wàn)元，下降0.2%，主要原因是人員退休和調(diào)出等原因，住房保障支出減少。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出106,624.61萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)105,257.11萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少4,640.05萬(wàn)元，下降4.2%，主要原因是工資結(jié)構(gòu)改革，人員經(jīng)費(fèi)支出較上年有所減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出，離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)1,367.50萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少6,897.61萬(wàn)元，下降83.5%，主要原因是2022年開(kāi)始實(shí)施預(yù)算一體化很多公用經(jīng)費(fèi)納入部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出及辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余132.91萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入4,448.27萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少3,070.97萬(wàn)元，下降40.8%，主要原因是建設(shè)維修項(xiàng)目上年已完工，建設(shè)維修項(xiàng)目減少，政府性基金預(yù)算減少。本年支出4,581.18萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少8,621.43萬(wàn)元，下降65.3%，主要原因是建設(shè)維修項(xiàng)目上年已完工，建設(shè)維修項(xiàng)目減少，政府性基金預(yù)算減少。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)9.48萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.72萬(wàn)元，下降15.4%，主要原因是樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少28.03萬(wàn)元，下降74.7%，主要原因是樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，與上年持平。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，與上年持平。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，與上年持平。較上年支出數(shù)減少24.69萬(wàn)元，下降100%，主要原因是2021年巫山縣中小學(xué)教學(xué)研究室購(gòu)公務(wù)用車(chē)一輛，2022年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.87萬(wàn)元，主要用于教委機(jī)關(guān)公務(wù)車(chē)輛和教育考試院試卷保密運(yùn)輸車(chē)輛的日常運(yùn)維費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.13萬(wàn)元，下降12.6%，主要原因是打緊開(kāi)支，嚴(yán)控公車(chē)使用，節(jié)約成本。較上年支出數(shù)減少2.51萬(wàn)元，下降24.2%，主要原因是打緊開(kāi)支，嚴(yán)控公車(chē)使用，節(jié)約成本。

公務(wù)接待費(fèi)1.61萬(wàn)元，主要用于接待市教委、其他區(qū)縣教委和廣州對(duì)口支援人員到我單位開(kāi)會(huì)學(xué)習(xí)、調(diào)研，接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作、合作辦學(xué)專(zhuān)家指導(dǎo)等發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.59萬(wàn)元，下降26.8%，主要原因是本年度較上年接待人次減少，接待費(fèi)用支出減少。較上年支出數(shù)減少0.83萬(wàn)元，下降34%，主要原因是本年度較上年接待人次減少，接待費(fèi)用支出減少。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為5輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次147人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)109.77元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)1.57萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出1.10萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2.71萬(wàn)元，下降71.1%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，精文簡(jiǎn)會(huì)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出486.33萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少169.52萬(wàn)元，下降25.8%，主要原因是實(shí)施網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)，減少線(xiàn)下培訓(xùn)，節(jié)約培訓(xùn)成本，解決工學(xué)矛盾。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出481.88萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、聘用人員勞務(wù)費(fèi)、律師服務(wù)費(fèi)、食堂運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加302.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)168.6%，主要原因是勞務(wù)費(fèi)、律師服務(wù)費(fèi)、物管費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、食堂運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等較上年有所增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛8輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)6輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)2輛，主要用于日常公務(wù)和試卷運(yùn)輸保密車(chē)輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額4,039.10萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出399.10萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出3,460.80萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出179.20萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1,755.46萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的43.5%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,715.70萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的42.5%。主要用于采購(gòu)學(xué)生食堂食材、教學(xué)儀器設(shè)備采購(gòu)、校舍建設(shè)維修工程服務(wù)等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我委對(duì)部門(mén)整體績(jī)效和1668個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)1668項(xiàng)，涉及資金46452.52萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

見(jiàn)附件

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

無(wú)

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。

無(wú)

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

縣財(cái)政局委托第三方對(duì)部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目巫山縣大昌小學(xué)分校建設(shè)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，具體內(nèi)容與財(cái)政局反饋部門(mén)的評(píng)價(jià)結(jié)果一致，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果公開(kāi)。（見(jiàn)附件）

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：劉家佐?? 023-57683172