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重慶市巫山縣科學(xué)技術(shù)局2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣級各部門的科技管理工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門研究制定行業(yè)和企業(yè)技術(shù)進(jìn)步規(guī)劃和措施，參與重大經(jīng)濟(jì)建設(shè)項目的技術(shù)引進(jìn)技術(shù)開發(fā)項目的可行性論證、評估，負(fù)責(zé)高新技術(shù)企業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)品的初審?fù)扑]上報工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣包括知識創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新在內(nèi)的科技創(chuàng)新工作;負(fù)責(zé)引進(jìn)高新技術(shù)及項目的組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)工作，參與高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目的規(guī)模化、商品化及相關(guān)的科技基地建設(shè);提出科研條件保障、科技金融結(jié)合的規(guī)劃和政策建議，推進(jìn)科技基礎(chǔ)條件平臺建設(shè)、科技資源共享和科技金融結(jié)合。負(fù)責(zé)科技園區(qū)規(guī)劃、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作。擬訂科技促進(jìn)農(nóng)村和社會發(fā)展的方針政策，制定相關(guān)重要措施和辦法，促進(jìn)以改善民生為重點的農(nóng)村建設(shè)和社會建設(shè)。負(fù)責(zé)對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科技工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查和考核;負(fù)責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)普及工作的宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化工作，組織相關(guān)重大科技成果應(yīng)用示范，推動企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設(shè)。擬訂全縣科技體制改革的政策措施，指導(dǎo)全縣科技體制改革工作;推動建立適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)和科技自身發(fā)展規(guī)律的科技創(chuàng)新體制和科技創(chuàng)新機(jī)制。負(fù)責(zé)全縣科技經(jīng)費(fèi)和科研物資的使用配置和監(jiān)督;負(fù)責(zé)提出多渠道增加科技投入和科技資源合理配置的政策措施建議;負(fù)責(zé)中小企業(yè)申報國家技術(shù)創(chuàng)新基金的指導(dǎo)、評估、推薦工作。負(fù)責(zé)相關(guān)科技評估管理、軟科學(xué)研究、科技信息、科技宣傳、科技統(tǒng)計和科技檔案的管理工作。管理全縣科技獎勵、科技保密、技術(shù)市場與知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)等工作，促進(jìn)民營科技企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)和科技咨詢、評估、培訓(xùn)等社會中介組織的發(fā)展，擬訂科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃，推動科技服務(wù)體系的建立。組織對外科技合作與交流工作，配合有關(guān)部門做好引進(jìn)科技智力工作。承擔(dān)縣政府抗震救災(zāi)工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的日常工作，負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)震情通報和災(zāi)情速報，參與地震災(zāi)害調(diào)查與損失評估，參與制定地震災(zāi)區(qū)重建規(guī)劃。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照中共巫山縣委辦公室、巫山縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《巫山縣科學(xué)技術(shù)局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（巫山委辦發(fā)〔2019〕38號）精神，巫山縣科學(xué)技術(shù)局設(shè)置辦公室、綜合科、發(fā)展科3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)公益一類事業(yè)編縣科創(chuàng)中心、地震監(jiān)測中心。行政編制8人，實有在職人員7人，事業(yè)編9人，實有在職人員6人。（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括巫山縣科學(xué)技術(shù)局（本級）、巫山縣科技創(chuàng)新中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計1,556.41萬元，支出總計1,556.41萬元。收支較上年決算數(shù)增加1,556.41萬元,增長100%，主要原因是本年度新增部門決算匯總，無上年數(shù)據(jù)，2022年新增項目巫山煙臺博士工作站經(jīng)費(fèi)、市級項目引導(dǎo)區(qū)縣發(fā)展資金、市級項目“三區(qū)人才”等經(jīng)費(fèi)年中追加。??

2.收入情況。2022年度收入合計1,071.69萬元，較上年決算數(shù)增加 1,071.69萬元，增長100%，主要原因是本年度新增部門決算匯總，無上年數(shù)據(jù)，2022年新增項目巫山煙臺博士工作站經(jīng)費(fèi)、市級項目引導(dǎo)區(qū)縣發(fā)展資金、市級項目“三區(qū)人才”等經(jīng)費(fèi)年中追加。 其中：財政撥款收入1,011.20萬元，占94.4%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；其他收入60.50萬元，占5.6%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余484.72萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計1,415.79萬元，較上年決算增加1,415.79萬元，增長100%，主要原因是本年度新增部門決算匯總，無上年數(shù)據(jù)，其中：基本支出250.42萬元，占17.7%；項目支出1,165.37萬元，占82.3%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余140.62萬元，較上年決算數(shù)增加140.62萬元，增長100%，主要原因是本年度新增部門決算匯總，無上年數(shù)據(jù)。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計1,191.20萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加1,191.20萬元，增長100%。主要原因是本年度新增部門決算匯總，無上年數(shù)據(jù)。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,011.20萬元，較上年決算數(shù)增加1,011.20萬元，增長100%。主要原因是本年度新增部門決算匯總，無上年數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算數(shù)增加635.12萬元，增長168.9%。主要原因是2022年新增項目巫山煙臺博士工作站經(jīng)費(fèi)，市級項目引導(dǎo)區(qū)縣發(fā)展資金，以及2022年新增人員等經(jīng)費(fèi)支付增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余180.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,191.20萬元，較上年決算數(shù)增加1,191.20萬元，增長100%。主要原因是本年度新增部門決算匯總，無上年數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算數(shù)增加815.12萬元，增長216.7%。主要原因是2022年新增項目巫山煙臺博士工作站經(jīng)費(fèi)，市級項目引導(dǎo)區(qū)縣發(fā)展資金，以及2022年新增人員等經(jīng)費(fèi)支付增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長100%，與上年持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）科學(xué)技術(shù)支出921.15萬元，占77.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加609.65萬元，增長195.7%，主要原因是一是2022年新增巫山（煙臺）博士工作站項目經(jīng)費(fèi)，市級項目引導(dǎo)區(qū)縣發(fā)展資金，市級“三區(qū)人才”專項經(jīng)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)年中增加，二是2022年新增人員經(jīng)費(fèi)支付增加。

（2）社會保障與就業(yè)支出48.60萬元，占4.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.12萬元，增長11.8%，主要原因是2022年人員調(diào)入及調(diào)出之間經(jīng)費(fèi)的變動，年中追加退休干部相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

（3）衛(wèi)生健康支出11.05萬元，占0.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.37萬元，增長3.5%，主要原因是2022年人員調(diào)入及調(diào)出之間經(jīng)費(fèi)的變動。

（4）農(nóng)林水支出199.54萬元，占16.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加199.54萬元，增長100%，主要原因是新增項目2022年提前批市級以上財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興（產(chǎn)業(yè)及配套設(shè)施建設(shè)項目）補(bǔ)助資金。

（5）住房保障支出10.86萬元，占0.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.44萬元，增長4.2%，主要原因是2022年人員調(diào)入及調(diào)出之間經(jīng)費(fèi)的變動。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出250.37萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)226.12萬元，較上年決算數(shù)增加226.12萬元，增長100%，主要原因是本年度新增部門決算匯總，無上年數(shù)據(jù)，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、績效工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、公積金、撫恤金等公用經(jīng)費(fèi)24.24萬元，較上年決算數(shù)增加24.24萬元，增長100%，主要原因是本年度新增部門決算匯總，無上年數(shù)據(jù)，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0.61萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.89萬元，下降86.4%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)增加0.61萬元，增長100%，主要原因是本年度新增部門決算匯總，無上年數(shù)據(jù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

公務(wù)接待費(fèi)0.61萬元，主要用于接待各省區(qū)縣相關(guān)部門到我單位檢查指導(dǎo)工作等發(fā)生的接待支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.89萬元，下降86.4%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)增加0.61萬元，增長100%，主要原因是本年度新增部門決算匯總。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待10批次68人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)89.41元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出4.66萬元，較上年決算數(shù)增加4.66萬元，增長100%，主要原因是本年度新增部門決算匯總，無上年數(shù)據(jù)，2022年新增巫山（煙臺）博士工作站舉行會議場次增加，本年度培訓(xùn)費(fèi)支出40.82萬元，較上年決算數(shù)增加40.82萬元，增長100%，主要原因是本年度新增部門決算匯總，無上年數(shù)據(jù)，2022年新增巫山（煙臺）博士工作站，其中巫山縣科技人才培訓(xùn)30萬元。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18.25萬元，主要用于開支郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加18.25萬元，增長100%，主要原因是本年度新增部門決算匯總。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）1臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門整體和10個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評10項，涉及資金850.83萬元。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表。

附件：巫山縣科技局整體自評績效自評表、巫山縣科學(xué)技術(shù)局科技管理與服務(wù)績效自評表、巫山縣科學(xué)技術(shù)局引導(dǎo)區(qū)縣科技發(fā)展資金績效自評表

2.績效自評報告或案例。無

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

1.????????? 我單位根據(jù)專項績效評定指標(biāo)對各項目量化評價。

2.????????? 按項目實際支出和項目申報績效目標(biāo)進(jìn)行對比分析,項目與批復(fù)下達(dá)相符。

（三）重點績效評價結(jié)果。無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

杜明星?? 023-57636558