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重慶市巫山縣公安局2022年度部門決算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責

我局主要負責我縣刑事偵查、治安管理以及其他公安行政管理等工作,具體如下:

1.預防、制止和偵查違法犯罪活動;

2.維護社會治安秩序,制止危害社會治安秩序的行為;

3.防范和處理邪教犯罪,防范、打擊恐怖活動;

4.維護交通安全和交通秩序,處理交通事故;

5.管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品;

6.對法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進行管理;

7.警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員,守衛(wèi)重要的場所和設施;

8.管理戶政、國籍、入境出境事務和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關事務;

9.指導和監(jiān)督國家機關、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設工程的治安保衛(wèi)工作,指導治安保衛(wèi)委員會等群眾性組織的治安防范工作;

10.其他公安管理工作。

(二)機構設置

巫山縣公安局設47個內(nèi)下機構。其中:內(nèi)設機構25個,監(jiān)管場所2個,派出所20個。

巫山縣公安局現(xiàn)有在職民警435人,離退休人員120人,長期臨時聘用人員529人。

(三)單位構成

巫山縣公安局是一級預算單位,無下設二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計19,122.88萬元，支出總計19,122.88萬元。收支較上年決算數(shù)增加2,728.67萬元,增長16.6%，主要原因是一是2022年巫山縣公安局交巡警大隊取消獨立預算，合并至巫山縣公安局統(tǒng)一預算，導致今年收支較上年增加；二是工資結構改革導致人員經(jīng)費增加。

2.收入情況。2022年度收入合計18,799.02萬元，較上年決算數(shù)增加2,423.40萬元，增長14.8%，主要原因是一是2022年巫山縣公安局交巡警大隊取消獨立預算，合并至巫山縣公安局統(tǒng)一預算，導致今年收支較上年增加；二是工資結構改革導致人員經(jīng)費增加。其中：財政撥款收入18,799.02萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余323.86萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計19,122.88萬元，較上年決算增加2,728.67萬元，增長16.6%，主要原因是一是2022年巫山縣公安局交巡警大隊取消獨立預算，合并至巫山縣公安局統(tǒng)一預算，導致今年收支較上年增加；二是工資結構改革導致人員經(jīng)費增加。其中：基本支出12,613.98萬元，占66%；項目支出6,508.90萬元，占34%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計19,122.88萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加2,744.32萬元，增長16.8%。主要原因是一是2022年巫山縣公安局交巡警大隊取消獨立預算，合并至巫山縣公安局統(tǒng)一預算，導致今年收支較上年增加；二是工資結構改革導致人員經(jīng)費增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入18,780.52萬元，較上年決算數(shù)增加2,674.14萬元，增長16.6%。主要原因是一是2022年巫山縣公安局交巡警大隊取消獨立預算，合并至巫山縣公安局統(tǒng)一預算，導致今年收支較上年增加；二是工資結構改革導致人員經(jīng)費增加。較年初預算數(shù)增加4,141.90萬元，增長28.3%。主要原因是一是2022年度中央轉移支付資金未全部納入年初預算，二是一般債券資金及雪亮工程專項資金未納入年初預算導致較年初預算數(shù)增加。此外，年初財政撥款結轉和結余323.86萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出19,104.38萬元，較上年決算數(shù)增加2,995.06萬元，增長18.6%。主要原因是一是2022年巫山縣公安局交巡警大隊取消獨立預算，合并至巫山縣公安局統(tǒng)一預算，導致今年收支較上年增加；二是工資結構改革導致人員經(jīng)費增加。較年初預算數(shù)增加4,465.76萬元，增長30.5%。主要原因是一是2022年度中央轉移支付資金未全部納入年初預算，二是一般債券資金及雪亮工程專項資金未納入年初預算導致較年初預算數(shù)增加。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，無變化。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出20.00萬元，占0.1%，較年初預算數(shù)增加20.00萬元，增長100%，主要原因是該項支出未納入年初預算。

（2）公共安全支出16,802.43萬元，占88%，較年初預算數(shù)增加4,077.40萬元，增長32%，主要原因是一是2022年度中央轉移支付資金未全部納入年初預算，二是一般債券資金及雪亮工程專項資金未納入年初預算導致較年初預算數(shù)增加。

（3）社會保障與就業(yè)支出1,449.22萬元，占7.6%，較年初預算數(shù)增加339.41萬元，增長30.6%，主要原因是職業(yè)年金補繳、治安員補貼發(fā)放以及一次性退休補貼及一次性撫恤金的支出導致較預算數(shù)增加。

（4）衛(wèi)生健康支出377.90萬元，占2%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，與預算數(shù)持平。

（5）節(jié)能環(huán)保支出14.98萬元，占0.1%，較年初預算數(shù)增加14.98萬元，增長100%，主要原因是該紅葉節(jié)安保經(jīng)費未納入年初預算。

（6）住房保障支出439.85萬元，占2.3%，較年初預算數(shù)增加13.97萬元，增長3.3%，主要原因是退還退休人員1999-2004期間住房公積金和補發(fā)任茂泉個人公積金導致較年初預算數(shù)增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出12,613.98萬元。其中：人員經(jīng)費10,878.67萬元，較上年決算數(shù)增加2,611.97萬元，增長31.6%，主要原因是交巡警大隊納入縣公安局統(tǒng)一預算導致。人員經(jīng)費用途主要包括保障人員工資待遇。公用經(jīng)費1,735.31萬元，較上年決算數(shù)減少2,649.61萬元，下降60.4%，主要原因是將警務輔助人員工資納入項目經(jīng)費統(tǒng)計。公用經(jīng)費用途主要包括保障單位日常行政運行開支，如水電氣、伙食費、辦公費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入18.50萬元，較上年決算數(shù)減少250.74萬元，下降93.1%，主要原因是移民維穩(wěn)聯(lián)動中心所申報的政府性基金僅余18.5萬元，故較上年決算數(shù)減少。本年支出18.50萬元，較上年決算數(shù)減少250.74萬元，下降93.1%，主要原因是移民維穩(wěn)聯(lián)動中心所申報的政府性基金僅余18.5萬元，故較上年決算數(shù)減少。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計349.81萬元，較年初預算數(shù)減少418.19萬元，下降54.5%，主要原因是執(zhí)法執(zhí)勤車輛購置費未于2022年度進行支出，導致較年初預算數(shù)減少。較上年支出數(shù)減少22.41萬元，下降6%，主要原因是我局在公車日常運行維護上力爭節(jié)儉導致。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出。

公務車購置費12.06萬元，主要用于購置執(zhí)法執(zhí)勤車輛開支。費用支出較年初預算數(shù)減少267.94萬元，下降95.7%，主要原因是執(zhí)法執(zhí)勤車輛車款未完全支付。較上年支出數(shù)減少207.90萬元，下降94.5%，主要原因是執(zhí)法執(zhí)勤車輛車款未完全支付。

公務車運行維護費332.23萬元，主要用于執(zhí)法執(zhí)勤車輛日常油料費、維修費、洗車停車費、高速停車費等開支。費用支出較年初預算數(shù)減少140.77萬元，下降29.8%，主要原因是我局在公車使用上嚴控嚴管，全力降低公車使用成本。較上年支出數(shù)增加181.95萬元，增長121.1%，主要原因是交巡警大隊納入縣公安局統(tǒng)一預算導致。

公務接待費5.51萬元，主要用于接待大型安保、警種協(xié)助辦案業(yè)務以及迎檢等。費用支出較年初預算數(shù)減少9.49萬元，下降63.3%，主要原因是我局現(xiàn)接待用餐地點在縣局食堂，盡可能減少公務接待開支。較上年支出數(shù)增加3.53萬元，增長178.3%，主要原因是交巡警大隊納入縣公安局統(tǒng)一預算導致。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置10輛，公務車保有量為109輛；國內(nèi)公務接待89批次678人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費81.31元，車均購置費1.21萬元，車均維護費3.05萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.16萬元，較上年決算數(shù)減少0.04萬元，下降20%，主要原因是會議規(guī)模較上年偏小。本年度培訓費支出31.73萬元，較上年決算數(shù)減少2.71萬元，下降7.9%，主要原因是本年度培訓人數(shù)較上年培訓少。

（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出1,735.31萬元，主要用于開支水電氣費、伙食費、辦公費、差旅費、零星維修維護費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少2,649.61萬元，下降60.4%，主要原因是本年度未將警務輔助人員勞務費納入機關運行經(jīng)費支出統(tǒng)計。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛109輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車109輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）13臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額574.17萬元，其中：政府采購貨物支出211.34萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出362.83萬元。授予中小企業(yè)合同金額217.95萬元，占政府采購支出總額的38%，其中：授予小微企業(yè)合同金額217.95萬元，占政府采購支出總額的38%。主要用于采購警務通租用服務、監(jiān)控視頻安裝、電腦、打印機等辦公設備等。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我局（部、委、辦）對部門整體和42個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評42項，涉及資金7646.07萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價1項，涉及資金2571.93萬元。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。

詳見附件。

2.績效自評報告或案例。

本部門無績效自評報告或案例。

3.關于績效自評結果的說明。

本部門均完成了年度績效目標。

（三）重點績效評價結果。

為全面推進預算績效管理，提高財政資金使用效益，巫山縣財政局委托第三方公司對我局2021年輔警經(jīng)費項目進行績效評價。經(jīng)綜合評價，2021年輔警經(jīng)費項目績效評價得分86.84分，評定等級為“良”。

巫山縣公安局合理合規(guī)使用2021年輔警經(jīng)費，在降低犯罪率，提升破案率，維護社會公共安全方面效果良好，但績效管理、合同管理、業(yè)務培訓等方面需加強。（詳見附件）

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

牟袁樺?? 023-57650433