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巫山縣人民政府辦公室2024年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

全面負責(zé)縣政府辦公室辦文、辦會、信息、招商、外事等工作。主要是發(fā)布會議通知，收發(fā)全縣公文，規(guī)范公文運轉(zhuǎn)，推行移動政務(wù)辦公，承辦縣政府常務(wù)會，專題會、全體會。負責(zé)做好政府值班、縣長公開電話，縣長信箱工作；維護全縣政務(wù)視頻系統(tǒng)、政務(wù)辦公系統(tǒng)，做好巫山縣公眾網(wǎng)建設(shè)，做好全縣政務(wù)公開工作。負責(zé)加強調(diào)研研究工作，為領(lǐng)導(dǎo)把握全局科學(xué)決策提供優(yōu)質(zhì)全面準確的服務(wù)。牽頭制定全縣經(jīng)濟社會實績考核辦法，適時調(diào)整考核指標體系，及時印發(fā)考核實施細則。強化建議提案辦理工作，辦理人大建議、政協(xié)提案跟蹤督查縣政府常務(wù)會議落實情況。負責(zé)推進縣政府職能轉(zhuǎn)變，牽頭推進行政審批制度改革工作，負責(zé)政務(wù)服務(wù)體系制度建設(shè)、機關(guān)事務(wù)、政務(wù)接待和公共機構(gòu)節(jié)能的具體政策、規(guī)章制度并組織實施。負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣招商投資促進和對口支援工作。

（二）單位構(gòu)成。巫山縣人民政府辦公室是縣政府工作部門，為一級部門預(yù)算單位。巫山縣人民政府辦公室下轄巫山縣人民政府辦公室（本級）、巫山縣人民政府經(jīng)濟發(fā)展研究室、巫山縣大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理中心、巫山縣政務(wù)服務(wù)中心、巫山縣招商投資事務(wù)中心、巫山縣機關(guān)事務(wù)管理中心6個二級獨立預(yù)核算單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2751.15萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2751.15萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入０萬元，事業(yè)收入０萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入０萬元，其他收入０萬元。收入較去年減少633.97萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少633.97萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2751.15萬元，其中：一般公共服務(wù)支出2194.74萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出308.35萬元，衛(wèi)生健康支出123.04萬元，住房保障支出125.04萬元。支出較去年減少633.97，主要是基本支出減少26.47萬元，項目支出減少607.5萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入2751.15萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出2751.15萬元，比2023年減少633.97萬元。其中：基本支出2003.65萬元，比2023年減少26.47萬元，主要原因是有職工調(diào)出，人員經(jīng)費減少，主要用于保障89名在職人員工資福利及社會保險繳費，23名退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出747.5萬元，比2023年減少607.5萬元，主要原因是財政壓力較大，壓減各項支出，主要用于保障單位基本運轉(zhuǎn)。

我部門2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算219.2萬元，比2023年減少35萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年持平；公務(wù)接待費117萬元，比2023年減少38.2萬元，主要原因是預(yù)算有限，優(yōu)先保障單位基本運轉(zhuǎn)，嚴格控制接待標準；公務(wù)用車運行維護費102.2萬元，比2023年增加3.2萬元，主要原因是我部門公務(wù)用車購置年限久遠，車均維修費用較高；公務(wù)用車購置費0萬元，與2023年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費244.05萬元，比上年減少12.11萬元，主要原因為有職工調(diào)出，經(jīng)費減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款747.5萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛 輛，其中一般公務(wù)用車 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車27輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛 輛，其中一般公務(wù)用車27輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：李蕾　　　　? 聯(lián)系方式： 023-57688330