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巫山縣縣城新區(qū)建設(shè)管理委員會2024年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

巫山縣縣城新區(qū)建設(shè)管理委員會是縣政府派出機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)對縣城新區(qū)進(jìn)行開發(fā)、建設(shè)和管理。主要職責(zé)是：

1. 組織、協(xié)調(diào)相關(guān)部門編制新區(qū)的控制性詳細(xì)規(guī)劃，負(fù)責(zé)編制新區(qū)開發(fā)建設(shè)的修建性詳細(xì)規(guī)劃和專業(yè)規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織實施。

2. 協(xié)調(diào)、配合相關(guān)部門依法進(jìn)行新區(qū)內(nèi)土地征用和房屋征收，協(xié)調(diào)、配合相關(guān)部門開展土地使用權(quán)的有償出讓和轉(zhuǎn)讓工作，負(fù)責(zé)新區(qū)內(nèi)征用土地的開發(fā)、建設(shè)、管理。

3. 負(fù)責(zé)審核新區(qū)內(nèi)各類建設(shè)項目的選址、定點、規(guī)劃，組織、協(xié)調(diào)、配合相關(guān)行政主管部門核發(fā)證件。

4. 負(fù)責(zé)新區(qū)招商引資和協(xié)調(diào)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

5. 監(jiān)督、協(xié)調(diào)有關(guān)部門在新區(qū)內(nèi)設(shè)立的派出機(jī)構(gòu)的工作。

6. 承擔(dān)縣城新區(qū)轄區(qū)內(nèi)的安全監(jiān)督職責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

7. 完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。

巫山縣縣城新區(qū)建設(shè)管理委員會設(shè)下列4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和巫山縣縣城新區(qū)建設(shè)服務(wù)中心.

1. 辦公室。負(fù)責(zé)管委會日常工作的服務(wù)保障和管理工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)各科室的綜合協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)會務(wù)、文秘、保密、保衛(wèi)和接待工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制、干部人事、計劃生育、宣傳教育、老干群團(tuán)等工作；負(fù)責(zé)物業(yè)、固定資產(chǎn)管理工作；負(fù)責(zé)做好各類文檔資料的接收、整理、保管、保護(hù)等工作；負(fù)責(zé)黨建、黨風(fēng)廉政、政治思想工作；負(fù)責(zé)處理會計、統(tǒng)計、內(nèi)部審計等相關(guān)事務(wù)；負(fù)責(zé)制定財務(wù)管理制度和辦法，嚴(yán)格按規(guī)定制定財務(wù)收支計劃，嚴(yán)格按規(guī)定審核各項費用支出并監(jiān)督資金使用。

2. 規(guī)劃管理科。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門開展新區(qū)規(guī)劃工作，參與新區(qū)總體規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃、城市設(shè)計和有關(guān)專業(yè)規(guī)劃的編制、審核、報批，負(fù)責(zé)組織規(guī)劃的實施；會同相關(guān)部門對新區(qū)建設(shè)用地和建設(shè)工程規(guī)劃的管理，組織建設(shè)項目選址，審核規(guī)劃設(shè)計方案等工作；負(fù)責(zé)新區(qū)開發(fā)方面的調(diào)查研究和可行性論證;負(fù)責(zé)新區(qū)招商引資工作，并建立招商引資項目庫；負(fù)責(zé)指導(dǎo)新區(qū)城市開發(fā)融資。

3. 建設(shè)管理科（安全監(jiān)管科）。擬訂新區(qū)建設(shè)項目中長期建設(shè)規(guī)劃和年度建設(shè)計劃；負(fù)責(zé)對新區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)的指導(dǎo)監(jiān)督，會同相關(guān)部門對新區(qū)房屋建設(shè)和房地產(chǎn)開發(fā)項目的監(jiān)督；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)中的矛盾糾紛；負(fù)責(zé)新區(qū)建筑市場的監(jiān)督,協(xié)助有關(guān)部門對新區(qū)建筑市場的管理;負(fù)責(zé)新區(qū)建設(shè)項目安全生產(chǎn)檢查監(jiān)督，協(xié)助有關(guān)部門對建筑施工安全生產(chǎn)事故的調(diào)查處理；負(fù)責(zé)新區(qū)建設(shè)工程監(jiān)督。

4. 社會管理科。參與新區(qū)建設(shè)征地和房屋拆遷工作；會同相關(guān)部門開展征地拆遷的相關(guān)宣傳發(fā)動和前期準(zhǔn)備工作；參與制定征地房屋拆遷工作方案；及時掌握補(bǔ)償資金發(fā)放情況，會同相關(guān)部門參與處理特殊問題；參與工程建設(shè)、招商引資等矛盾糾紛調(diào)解工作；會同相關(guān)部門處理社會治安穩(wěn)定工作，接訪來訪群眾，及時化解矛盾，預(yù)防和減少重大矛盾糾紛及群體性事件的發(fā)生。

5. 巫山縣縣城新區(qū)建設(shè)服務(wù)中心，為縣城新區(qū)管委會所屬公益一類事業(yè)單位，主要職責(zé)是為縣城新區(qū)開發(fā)建設(shè)提供綜合服務(wù)。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)386.13萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款386.13萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少69.42萬元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款減少69.42萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)386.13萬元，其中：一般公共服務(wù)支出292.2萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出50.98萬元，衛(wèi)生健康支出21.25萬元，住房保障支出21.7萬元。支出較去年減少69.42萬元，主要是基本支出減少29.42萬元，項目支出減少40萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入386.13萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出386.13萬元，比2023年減少69.42萬元。其中：基本支出346.13萬元，比2023年減少29.42萬元，主要原因是人員減少及公用經(jīng)費減少等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出40萬元，比2023年減少40萬元，主要原因是打緊開支、堅持節(jié)約型財政等，主要用于公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等重點工作。

巫山縣縣城新區(qū)建設(shè)管理委員會2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算2萬元，比2023年減少5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費2萬元，比2023年減少5萬元，主要原因是打緊開支、堅持節(jié)約型財政；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，比2023年減少0萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費0萬元，比2023年減少0萬元；與上年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1. 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費33.11萬元，比上年減少2.86萬元，主要原因為日常辦公費用減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款40萬元。

4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：周俊奎；聯(lián)系方式：電話：023-57693029