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重慶巫山工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2024年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

重慶巫山工業(yè)園區(qū)管委會(huì)受縣政府委托，對(duì)工業(yè)園區(qū)和邊貿(mào)中心進(jìn)行統(tǒng)一管理，巫山縣工貿(mào)園區(qū)投資服務(wù)中心為重慶巫山工業(yè)園區(qū)管委會(huì)所屬的公益一類事業(yè)單位，主要職責(zé)是：

1.貫徹實(shí)施國(guó)家法律、法規(guī)和政策，執(zhí)行縣委、縣政府有關(guān)決策和指示，依法制定工業(yè)園區(qū)管理辦法并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)編制工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃、國(guó)土空間規(guī)劃、建設(shè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施規(guī)劃，配合相關(guān)部門擬定工業(yè)園區(qū)控制性規(guī)劃及專項(xiàng)規(guī)劃；負(fù)責(zé)擬訂和實(shí)施工業(yè)園區(qū)用地計(jì)劃和年度建設(shè)計(jì)劃工作；負(fù)責(zé)制定工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行發(fā)展目標(biāo)和規(guī)劃。

3.管委會(huì)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理工業(yè)園區(qū)招商引資工作，由工貿(mào)園區(qū)投資服務(wù)中心具體承擔(dān)工業(yè)園區(qū)和邊貿(mào)中心招商引資的事務(wù)性工作。

4.管委會(huì)負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)分析工作；負(fù)責(zé)智慧園區(qū)、科創(chuàng)園區(qū)建設(shè)有關(guān)工作。工貿(mào)園區(qū)投資服務(wù)中心負(fù)責(zé)承擔(dān)園區(qū)企業(yè)綜合服務(wù)工作、宣傳國(guó)家及市級(jí)、區(qū)縣各類涉企扶持政策，協(xié)調(diào)縣屬有關(guān)部門按招商引資協(xié)議約定兌現(xiàn)企業(yè)扶持政策以及協(xié)助園區(qū)管委會(huì)開展入園項(xiàng)目的日常管理工作。

5.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門做好工業(yè)園區(qū)土地征用、報(bào)批、開發(fā)利用和儲(chǔ)備工作。

6.負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)入園企業(yè)管理，依法會(huì)同相關(guān)行業(yè)主管部門開展環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、信訪穩(wěn)定、綜治等監(jiān)督管理工作。

7.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好入園企業(yè)施工要素和建設(shè)環(huán)境保障工作。

8.負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及監(jiān)督管理工作。

9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

重慶巫山工業(yè)園區(qū)管委會(huì)設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、規(guī)劃建設(shè)科和綜合服務(wù)科，主要負(fù)責(zé)后勤、財(cái)務(wù)、人事、黨建群團(tuán)等綜合性事務(wù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、項(xiàng)目策劃包裝、建設(shè)規(guī)劃以及安全生產(chǎn)等工作。下屬1個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，單位名稱為巫山縣工貿(mào)園區(qū)投資服務(wù)中心。巫山縣工貿(mào)園區(qū)投資服務(wù)中心設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括綜合科、招商引資科和企業(yè)服務(wù)科，主要負(fù)責(zé)招商引資事務(wù)和為入園企業(yè)提供綜合服務(wù)。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)511.14萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款511.14萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少35.09萬元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少40萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)511.14萬元，其中：一般公共服務(wù)支出393.92萬元，教育支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出59.16萬元，衛(wèi)生健康支出28.49萬元，住房保障支出29.58萬元。支出較去年減少35.09萬元，主要是基本支出增加4.91萬元，項(xiàng)目支出減少40萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入511.14萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出511.14萬元，比2023年減少35.09 萬元。其中：基本支出471.14萬元，比2023年增加4.91萬元，主要原因是人員工資、社保、住房公積金等經(jīng)費(fèi)撥款增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出40萬元，比2023年減少40萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行政府過緊日子政策，厲行節(jié)約，壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)40萬元，主要用于招商引資、項(xiàng)目建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、企業(yè)服務(wù)等重點(diǎn)工作。

重慶巫山工業(yè)園區(qū)管委2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5萬元，比2023年減少5萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)5萬元，比2023年減少5萬元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，控制公務(wù)接待支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與上年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)?? 43.56萬元，比上年增加6.24萬元，主要原因?yàn)橥獬稣猩趟璨盥觅M(fèi)用增多。主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、?其他交通費(fèi)用等。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額1萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)1萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款40萬元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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