巫山縣信訪辦2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
巫山縣信訪辦公室是縣政府工作部門,為正科級。主要職能職責(zé):
(二)單位構(gòu)成
本部門有2個獨(dú)立編制機(jī)構(gòu):巫山縣信訪辦公室,機(jī)關(guān),內(nèi)設(shè)4個機(jī)構(gòu)科室,分別是綜合科、辦信科、督辦科、復(fù)查復(fù)核科,核定編制數(shù)12個,實(shí)際在崗人數(shù)10人;下屬事業(yè)單位巫山縣信訪接待中心,正科級,內(nèi)設(shè)2個機(jī)構(gòu)科室,分別是接訪科、維穩(wěn)科,核定編制數(shù)12個,實(shí)際在崗人數(shù)11人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)561.64萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款561.64萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少78.36萬元,主要是本部門在職人員減少2名,其中2023年縣信訪辦機(jī)關(guān)退休1人、縣信訪接待中心退休1人和2023年預(yù)算編制中事業(yè)人員超額績效納入住房公積金繳存基數(shù)、2024年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少等一般公共預(yù)算撥款減少78.36萬元。
(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)561.64萬元,其中:一般公共服務(wù)支出412.04萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出87.51萬元,衛(wèi)生健康支出31.23萬元,住房保障支出30.86萬元。支出較去年減少78.36萬元,主要是基本支出減少48.36萬元,項(xiàng)目支出減少30.00萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入561.64萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出561.64萬元,比2023年減少78.36萬元。其中:基本支出531.64萬元,比2023年減少48.36萬元,主要原因是本部門在職人員減少2名,其中2023年縣信訪辦機(jī)關(guān)退休1人、縣信訪接待中心退休1人和2023年預(yù)算編制中事業(yè)人員超額績效納入住房公積金繳存基數(shù),主要用于保障縣信訪辦部門在職人員工資福利及社會保障、衛(wèi)生健康、住房保障費(fèi)用支出,離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出30.00萬元,比2023年減少30.00萬元,主要原因是厲行節(jié)約,壓減開支,樹立過緊日子思想,主要用于解決疑難信訪問題、應(yīng)急處置和信訪維穩(wěn)、協(xié)調(diào)化解信訪矛盾等重點(diǎn)工作。
巫山縣信訪辦2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.00萬元,比2023年減少0.50萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,與上年持平;公務(wù)接待費(fèi)5.00萬元,與上年持平;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元,比2023年減少0.50萬元,主要原因是厲行節(jié)約,壓減開支,樹立過緊日子思想;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與上年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)39.77萬元,比上年減少0.19萬元,主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約,壓減開支,樹立過緊日子思想。主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出等。
專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:陳繼平? 聯(lián)系方式:023-57682507
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