巫山縣人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
我單位為一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防為一體的國家“二級甲等”綜合醫(yī)院。
1.提供常見病、多發(fā)病的診療,危急重癥病人救治,重大疑難疾病的初診、處置和轉(zhuǎn)診及其他疾病的基本醫(yī)療服務(wù)。
2.承擔(dān)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)衛(wèi)生單位機(jī)構(gòu)人員進(jìn)修培訓(xùn)工作,對基層機(jī)構(gòu)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。
3.承擔(dān)與醫(yī)療救治相關(guān)的傳染病防治工作和全縣傳染病的發(fā)現(xiàn)、報告、救治、預(yù)防等
(二)單位構(gòu)成。
我單位擁有臨床科室28個、醫(yī)技科室7個、綜合門診部2個、職能科室34個。市級臨床重點(diǎn)專科5個:放射科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、消化內(nèi)科、婦產(chǎn)科、精神科;市級特色專科3個:骨科、心血管內(nèi)科、神經(jīng)血管外科;腎內(nèi)科為區(qū)域醫(yī)學(xué)重點(diǎn)學(xué)科。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)627.09萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款627.09萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加6.82萬元,主要是離退休人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)撥款增加24.32萬元,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少17.5萬元。
(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù) 627.09萬元,其中:一般公共服務(wù)支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出491.59萬元,衛(wèi)生健康支出135.5萬元,住房保障支出0萬元。支出較去年增加6.82萬元,主要是基本支出增加24.32萬元,項(xiàng)目支出增加-17.5萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入627.09萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出627.09萬元,比2023年增加6.82萬元。其中:基本支出529.59萬元,比2023年增加24.32萬元,主要原因是新增退休人員,主要用于保障離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等;項(xiàng)目支出97.5萬元,比2023年減少17.5萬元,主要原因是減少了用于精衛(wèi)中心事務(wù)管理和公立醫(yī)院事務(wù)管理的預(yù)算支出,主要用于精衛(wèi)中心事務(wù)管理、公立醫(yī)院事務(wù)管理、人才培訓(xùn)、醫(yī)學(xué)科研等重點(diǎn)工作。
巫山縣人民醫(yī)院2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,比2023年減少0萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,比2023年減少0萬元;公務(wù)接待費(fèi)0萬元,比2023年減少0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比2023年減少(0萬元;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比2023年減少0萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2、政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款97.5萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,本單位共有車輛15輛,其中一般公務(wù)用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車12輛,執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋。
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:楊俐 聯(lián)系方式:023-57620103
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