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巫山縣中醫(yī)院2024年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

巫山縣中醫(yī)院是巫山縣衛(wèi)生健康委員會所屬公益二類事業(yè)單位，其機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級，主要目的為人民健康提供醫(yī)療和護(hù)理保健服務(wù)：1．負(fù)責(zé)全縣中醫(yī)藥行業(yè)技術(shù)指導(dǎo)，承擔(dān)中醫(yī)醫(yī)療、教學(xué)、培訓(xùn)、科研以及康養(yǎng)等工作任務(wù)，擔(dān)負(fù)全縣范圍內(nèi)中醫(yī)藥衛(wèi)生技術(shù)人員的培養(yǎng)，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室中醫(yī)藥人員的業(yè)務(wù)技術(shù)。2．負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)群眾防病治病、預(yù)防各種傳染病、防治地方病和流行病，為群眾開展中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)服務(wù)。3．堅(jiān)持以中醫(yī)藥為主體的辦院方向，繼承和發(fā)揚(yáng)祖國傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)遺產(chǎn)，發(fā)揮中醫(yī)藥在醫(yī)療、預(yù)防、保健中的優(yōu)勢，貫徹落實(shí)《中華人民共和國中醫(yī)藥法》以及中西醫(yī)并重的衛(wèi)生工作方針，促進(jìn)全縣中醫(yī)藥事業(yè)與經(jīng)濟(jì)、社會協(xié)調(diào)發(fā)展。

（二）單位構(gòu)成。

巫山縣中醫(yī)院下設(shè)八個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。（一）辦公室。內(nèi)設(shè)科室：黨辦、院辦、人事科、紀(jì)檢監(jiān)察室、宣傳科；（二）財(cái)務(wù)部。內(nèi)設(shè)科室：財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、收費(fèi)室；（三）后勤部。內(nèi)設(shè)科室：總務(wù)科、設(shè)備科、基建科、安全科、國防科；（四）醫(yī)教部。內(nèi)設(shè)科室：醫(yī)務(wù)科、藥劑科（西藥房、中藥房）、醫(yī)保物價(jià)辦、公衛(wèi)科（基層指導(dǎo)科、職業(yè)衛(wèi)生管理科）、鄉(xiāng)村振興辦、病案室、信息科、120車隊(duì)、質(zhì)控辦、醫(yī)改辦、制劑室、科教科；（五）護(hù)理部。內(nèi)設(shè)科室：護(hù)理管理辦公室、醫(yī)院感染管理科、供應(yīng)室；（六）住院部。內(nèi)設(shè)科室：康復(fù)理療科、兒科（兒保科、新生兒科）、骨傷科（脊柱科、關(guān)節(jié)科、創(chuàng)傷科（斷肢再植））、肛腸科、脾胃病科、風(fēng)濕病科、腦病科（卒中中心）、內(nèi)分泌科、心血管病科（胸痛中心）、腎病科（血液透析室）、介入室（DSA）、脾胃病科（胃腸內(nèi)鏡中心）、肝病科、老年病科、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合科、腫瘤科、肺病科（呼吸與重癥醫(yī)學(xué)科）、全科醫(yī)學(xué)科、感染性疾病科、肝膽外科、泌尿外科、腦外科、兒外科、血管外科、普通外科、胸心外科、三腺科（甲狀腺、乳腺、胰腺）、燒傷整形科、婦產(chǎn)科（產(chǎn)科、婦科）、皮膚科、五官科（眼科、耳鼻喉科）、口腔科、麻醉科、手術(shù)室、針灸科、推拿科、重癥醫(yī)學(xué)科（ICU）；（七）門診部。內(nèi)設(shè)科室：急診科、健康管理中心（治未病中心）、放射科、檢驗(yàn)科、超聲科、心電圖室；（八）醫(yī)院運(yùn)營管理辦公室。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)151.72萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款151.72萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加8.67萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款中增加了退休人員經(jīng)費(fèi)7.97萬元，遺屬生活補(bǔ)助0.70萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)151.72萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出138萬元，衛(wèi)生健康支出13.72萬元，住房保障支出0萬元。支出較去年增加8.67萬元，主要是基本支出增加8.67萬元，項(xiàng)目支出增加0萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入151.72萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出151.72萬元，比2023年增加8.67萬元。其中：基本支出151.72萬元，比2023年增加8.67萬元，主要原因是遺屬人員補(bǔ)助增加以及退休職工人數(shù)增加，相應(yīng)的退休職工健康休養(yǎng)費(fèi)增加，主要用于保障新增退休人員退休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等；項(xiàng)目支出0萬元，比2023年增加0萬元，主要原因是單位無此預(yù)算安排。

巫山縣中醫(yī)院2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，比2023年減少0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是單位無此預(yù)算安排；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是單位無此預(yù)算安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是單位無此預(yù)算安排；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2023年減少0萬元；主要原因是單位無此預(yù)算安排。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛7輛，其中一般公務(wù)用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車6輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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巫山縣中醫(yī)院2024年部門預(yù)算公開表.xlsx